Опубликовано Пятница, 01 Июль 2011 04:00

Прогноз развития района на 2012-2014г.г.

Автор
Оцените материал
(0 голосов)

Администрация Бутурлинского района Нижегородской области
Отдел экономики

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РАЙОНА НА 2012-2014 ГОДЫ

Введение

Итоги и содержание прогноза социально-экономического развития Бутурлинского района на 2012 год, а также общие подходы к его разработке регламентированы Федеральным Законом РФ «О государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития РФ», принятом Государственной Думой 20 июля 1995 г. № 115 - ФЗ, законами Нижегородской области «О прогнозировании, стратегическом и программном планировании социально-экономического развития Нижегородской области» от 22.07.2003г. № 66-З и «О бюджетном процессе в Нижегородской области» от 12.09.2007г. № 126-З.

Прогноз носит информационно-рекомендательный характер и является ориентиром социально-экономического развития Бутурлинского района на прогнозируемый год для хозяйствующих субъектов экономики района и принятия конкретных управленческих решений в области социально-экономической политики.

Прогноз социально-экономического развития разработан отделом экономики, прогнозирования и инвестиционной политики администрации Бутурлинского района с участием других подразделений администрации района в соответствии со сценарными условиями функционирования экономики РФ и области, и методическими указаниями Министерства экономики Нижегородской области. При расчетах стоимостных показателей использовались индексы оптовых и потребительских цен Министерства экономики Нижегородской области.

Прогноз социально-экономического развития Бутурлинского района по основным бюджетообразующим показателям сформирован с учетом предложений структурных подразделений администрации и намерений предприятий, расположенных на территории района, с учетом мероприятий программы развития производительных сил. Основные бюджетообразующие показатели (прибыль, фонд оплаты труда и др.) являются основой для формирования бюджета Бутурлинского района на 2012 год.

К настоящему времени подведены итоги социально-экономического развития 2010 года, уточнена прогнозная оценка 2011 года по итогам 1 квартала 2011 г., которые стали базой для формирования прогноза на 2012 год.

1. Анализ социально – экономического развития территории в 2011 г.

1.1. Условия социально – экономической деятельности.

Бутурлинский район находится в юго-восточной части Нижегородской области и занимает 1105,2 кв.км.

Почвы района разнообразны, преобладают серые и светло - серые лесные, черноземы выщелоченные и оподзоленные. Климат района умеренно – теплый, умеренно – влажный.

Общая площадь лесов – 16 597 га, в основном лиственные.

По району протекает река Пьяна, насчитывается более 30 озер. На территории района добываются и перерабатываются известняки , доломиты и песок, которые используются для строительства автодорог, зданий и сооружений.

В районе 5 сельских администраций и 1 поселковая, объединяющие 54 населенных пунктов. Численность населения на 01.01.2010 г. – 15,31 тыс.чел., в т.ч. городское – 6,561 тыс.чел., сельское – 8,749 тыс.чел. 58,4 % - трудоспособное, 25,5 % - пенсионеры, дети до 15 лет – 16,1%.

В общей сложности в экономике района занято 6,78 тыс.чел. (76,9 % всех трудовых ресурсов). Большая часть – 59 % приходится на отрасли материального производства, 41 % - на непроизводственные отрасли.

По итогам 2010 г. основную долю в объеме материального производства в районе занимает сельское хозяйство – 51,6 %, промышленность – 35,9%, строительство – 2,4 %.

За 3 мес. 2011 г. в бюджет района поступило доходов в сумме 95,01 млн.руб. (25,4 % к годовому плану), из них собственные доходы – 19,64 млн.руб. (20,7 % от общего объема). План безвозмездных поступлений из областного бюджета выполнен на 26,9 %. В районе выполняются мероприятия по мобилизации дополнительных доходов в бюджет района и экономии бюджетных средств, в частности:

- установлен жесткий контроль за потреблением электроэнергии (повсеместно установлены электросчетчики), всех видов топлива для бюджетных организаций; при этом установлены лимиты на потребление топливо – энергетических ресурсов для каждого муниципального объекта с учетом нормативного расхода топлива и энергии;

- систематически проводится работа по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд;

- продолжается инвентаризация и переоценка объектов, находящихся в собственности граждан.

1.2. Развитие отраслей экономики и социальной сферы.
1.2.1. Промышленность.

В 2010 г. объем производства промышленной продукции в фактических ценах составил 294,87млн.руб. Отраслевая структура промышленности: пищевая – 84,6 %, горнодобывающая – 13,4 %, прочие – 15,4 %.

Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по чистым видам экономической деятельности по крупным и средним организациям:

добыча полезных ископаемых – 39,7 млн. руб;

обрабатывающие производства – 232 млн. руб;

производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 3,0 млн. руб .

Количество занятых в промышленном производстве – 0,593 тыс.чел., доля от общего числа занятых в экономике района – 13 %.

По итогам 3 мес. 2011 г. оценка 2011 г. по крупным и средним предприятиям составляет:

  • добыча полезных ископаемых – 63,2 млн. руб (155,6 % в сопоставимых ценах). В ООО «Каменищенский карьер» увеличиваются темпы отгрузки продукции ввиду спроса на нее;
  • обрабатывающие производства – 85 млн. руб (117 %);
  • производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 3,0 млн. руб.

Основные экономические проблемы:

  • недостаток инвестиций и оборотных средств для развития производства;
  • рост цен на энергоносители.

1.2.2. Агропромышленный комплекс.

Сельскохозяйственную деятельность в районе ведут 20 сельхозпредприятий, 5 КФХ, 1 птицефабрика. Основная их специализация – животноводство, на долю которого приходится более половины валовой продукции сельского хозяйства. Птицефабрика специализируется на производстве яиц.

В сельскохозяйственном производстве занято 23,9 % от общего числа занятых в экономике.

За 2010 г. сельхозпредприятиями района произведено продукции на 772,9 млн.руб., в т.ч. 21,1 тыс.т. молока (99,8 % к 2009 г.), 2,7 тыс.т. мяса (114,1 %), 59 млн.шт. яиц (107,1 %), 21,9 тыс.т зерна (29,4 %). От одной коровы надоено в среднем 4002 кг молока. Объем отгрузки по крупным и средним предприятиям – 430,1 млн. руб.

По итогам 3 мес. 2011 г. стоимость валовой продукции в сопоставимых ценах 2010 г. составила 124,0 млн.руб. На 1,9 % увеличилось производство молока, увеличилась реализация скота на убой на 82 %, Производство яиц снизилось на 53,4% за счет сокращения поголовья кур-несушек в связи с выбраковкой. В текущем году отмечается рост закупочных цен на зерно в связи с низким урожаем зерновых в 2010 году. Закупочные цены на молоко остаются низкими, имеется задолженность у молокозаводов перед сельхозпредприятиями за поставленную продукцию. Все это негативно сказывается на финансовом состоянии сельхозорганизаций.

Численность КРС на 01.04.2011г. снизилась на 3,1 % и составила 13015 голов, в т.ч. коров 4681 голов (106,6 % к соответствующему уровню 2010 г.), поголовье свиней увеличилось на 48 % и составило 6667 гол.

Объем отгрузки в 2011 г.по полному кругу предприятий оценивается в 571 млн. руб, в т.ч. по крупным и средним – 503 млн. руб. ( в сопоставимых ценах 105% за счет сохранения посевных площадей и получения неплохого урожая зерновых культур).

1.2.3. Торговля.

В районе более 140 торговых точек различных форм собственности, 6 открылись в 2010 г. Общий товарооборот (розничный и общественного питания) по всем каналам реализации за 2010 г. составил 570,25 млн. руб, за 3 мес. 2011 г. – 109,74 млн.руб. Наибольший удельный вес в товарообороте района занимают РАЙПО –37 %, ООО «Ива» - 30 %. 92,5 % в товарообороте – товары продовольственной группы.

Оценка общего товарооборота на 2011 год – 652,2 млн. руб.

1.2.4. Малое предпринимательство.

На территории района зарегистрировано 33 микро- и малых предприятий, 290 индивидуальных предпринимателя, осуществляющих свою деятельность без образования юридического лица. В этих структурах занято 1371 человек. Это 31,4 % от числа занятых в экономике.

Основные виды деятельности, преобладающие в районе в сфере малого предпринимательства:

Физические лица: торгово-закупочная деятельность – 58 %, бытовые услуги и прочие услуги – 18,9 %, грузовые и пассажирские перевозки – 17,9 %.

Малые предприятия: строительство – 2, торгово-закупочная деятельность – 12, производство сельхозпродукции – 9, обрабатывающие производства – 2, предприятия ЖКХ – 4, прочие – 4.

Оборот малых предприятий в 2011 г. ожидается 355,9 млн. руб

1.2.5.Инвестиции

За 2010 г. объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования составили 179,86 млн.руб., в том числе по крупным и средним предприятиям 126,89 млн. руб. Из них за счет средств бюджета – 28,4 % капвложений, 15,9 % - собственные средства предприятий и организаций, 69,39 % - кредиты банков.

Инвестиции в основном направлены на приобретение техники и оборудования – 60 % , строительство зданий и сооружений – 20 %.

В 2010 г. на земельном участке малоэтажного строительства на ул. Полевая в р.п.Бутурлино по областной целевой программе «Социально-экономическая поддержка молодых специалистов, работающих в учреждениях образования, здравоохранения, культуры и спорта Нижегородской области» построено 10 индивидуальных жилых домов с подключением инженерных коммуникаций, по программе обеспечения жилыми помещениями детей-сирот - один двухквартирный жилой дом.

По отрасли жилищное строительство за 2010 год введено в эксплуатацию 2700 м2 индивидуального жилья.

В р.п.Бутурлино на ул. Муромская, ул. Юбилейная, ул. Полевая по областной программе освоения территорий малоэтажного строительства построена автомобильная дорога с твердым покрытием, протяженностью 2 км. В рамках областной целевой программы «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры как основы повышения качества жизни населения Нижегородской области на 2010 год» в с.Кочуново построен и пущен в эксплуатацию водопровод, протяженностью 2 км с водонапорной башней, разработаны проекты реконструкции водоснабжения в с.Кетрось и с.Б.Бакалды.

В 2010 году начато строительство 6 двухквартирных жилых домов по региональной адресной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Нижегородской области с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2010-2011 годы». Строительство инженерных коммуникаций и ввод в эксплуатацию этих домов планируется в апреле 2011 года.

За счет средств сельхозпредприятий проводилась реконструкция и модернизация 6-ти животноводческих помещений; за счет средств хозяйствующих субъектов и индивидуальных предпринимателей - реконструкция 4-х магазинов, строительство 4-х магазинов и крытого рынка.

За 2010 год организациями коммунального комплекса на капитальный и текущий ремонт инженерных сетей и сооружений ЖКХ направлено более 4 млн. рублей собственных средств. Кроме того, на ремонт жилищного фонда ООО «Бутурлинским водоканалом» израсходовано 2,7 млн. рублей, на эти средства отремонтировано 29 подъездов, 1870 кв.м кровли, заменено 1477 погонных метров внутридомовых сетей и выполнен ряд других работ.

В рамках региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Нижегородской области с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2010-2011 годы» ведется строительство шести жилых двухквартирных домов, в том числе одна квартира по программе обеспечения жилыми помещениями детей-сирот:

Количество переселяемых семей — 11 ( 28 человек). Всего средств 13,5 млн. руб, в т.ч 0,9 млн. руб из районного бюджета.

В соответствии с Указом Президента РФ «об обеспечении жильем ветеранов ВОВ 1941-1945 годов» от 07 мая 2008 г. № 714 социальную выплату на приобретение жилья получили 24 ветерана ВОВ в размере 28,5 млн. руб из федерального бюджета. Денежные средства освоены полностью в 2010 г.,

В рамках ОЦМП «Дети-сироты» построен 1 двухквартирный дом. Объем средств областного и федерального бюджетов на 2010 год 2178 тыс. руб.

В рамках подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» ФЦП «Жилище» на 2002-2010 годы социальную выплату из фед. бюджета получил 1 человек в размере 924 тыс. руб, квартира приобретена в р.п. Бутурлино.

В настоящее время сформирован земельный участок для проектирования и строительства физкультурно-оздоровительного комплекса на ул.Полевая в р.п.Бутурлино, проведен сбор исходных данных для проектирования, которое включено в ОЦП «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры как основы повышения качества жизни населения Нижегородской области» на 2011 год.

В целях развития малоэтажного строительства формируется земельный участок в юго-восточной части р.п.Бутурлино на 100 индивидуальных жилых домов. В текущем году планируется сформировать данный земельный участок, выполнить проектирование инженерной и транспортной инфраструктуры и подать заявку на участие в ОЦП «Стимулирование малоэтажного жилищного строительства в Нижегородской области на 2011-2013 годы».

1.2.6.Социальная сфера

В 2010 районе сохранена сеть отраслей социальной сферы, к началу нового учебного года в текущем году 2 сельские школы будут реорганизованы в детские сады. Все учителя будут трудоустроены.

Средняя численность работающих на предприятиях и организациях, формирующих фонд оплаты труда, за 3 мес. 2011 г. составила 4,385 тыс.чел. Уровень официально зарегистрированной безработицы – 1,89 %. За последний год среднедушевой доход населения составили 7275 руб. в месяц. За 3 мес. текущего года она составила 8165 руб., что значительно ниже среднеобластной. Район сельскохозяйственный, в котором 74,4 % работающих в сельском хозяйстве и в бюджетной сфере. Оценка среднемесячной зарплата в 2011г составляет 11994 руб. Реальная заработная плата составит 102,9%

На сегодняшний день существует ряд проблем в реализации социальных программ, связанных с дефицитом бюджетных средств.

1.2.7. Основные проблемы района.

  1. Диспаритет цен в сельскохозяйственном производстве.
  2. Необходимость завершения строительства очистных сооружений в р.п. Бутурлино.
  3. Высокая изношенность водопроводных и тепловых сетей .
  4. Недостаточное строительство жилья.
  5. Необходимость строительства пристроя к Бутурлинской средней школе.
  6. Необходимость строительства ДДУ в р.п. Бутурлино.
  7. Необходимость строительства пристроя к поликлинике ЦРБ.

2. Прогноз основных показателей экономического и социального развития района.
2.1. Комплексная оценка привлекательности территории для хозяйственной деятельности и инвестирования.

В Бутурлинском районе основную долю в материальном производстве более 50 % занимает сельское хозяйство, в связи с чем район обладает достаточно высоким аграрно – сырьевым потенциалом и видится перспективной возможность инвестирования в переработку всех видов сельскохозяйственного сырья: мяса, молока, зерна, картофеля, овощей, плодов и ягод. Учитывая, что на территории района имеется мясокомбинат, молокозавод, сырзавод, консервный завод, недостроенный спиртзавод – возможность инвестирования в уже готовые производства остается наиболее привлекательной.

Усовершенствование технологий, рациональное использование производственных площадей перерабатывающих предприятий, постоянный спрос на продукты питания принесет инвесторам реальную отдачу в короткие сроки.

При наличии природных ресурсов, как известняки и доломиты, песок, керамзитовая глина, экономически целесообразно освоить производство строительных материалов.

Через территорию Бутурлинского района проходит железнодорожная ветка Москва – Красноярск, что является благоприятным фактором для размещения производства и логистической инфраструктуры.

Кроме того, район располагает туристическими ресурсами, которые представлены многочисленными достопримечательными объектами природы, живописными ландшафтами, а также благоприятными климатическими условиями. Основной достопримечательностью являются уникальные памятники природы – Борнуковская пещера и карстовые образования Ичалковского бора (озера Карасное и Чембасовское).

По количеству озер Бутурлинский район занимает одно из первых мест в области. Река Пьяна с ее живописными берегами, дважды пересекающая территорию района, прекрасное место для отдыха и спорта.

2.2. Цели, задачи экономического и социального развития на прогнозируемый период.

Основная цель социально–экономического развития района – развитие реального сектора экономики, предпринимательства, социальной сферы, инженерной и транспортной инфраструктуры для повышения уровня и качества жизни населения.

Задачи:

  • создание и развитие устойчивой экономической базы с целью улучшения уровня жизни населения, закрепления и пополнения кадров на селе, стимулирования экономической активности населения;
  • выполнение мероприятий программы развития производительных сил (развитие добывающей, строительной промышленности и переработки сельхозпродукции);
  • формирование инвестиционной привлекательности района;
  • организация рабочих мест через дальнейшее развитие предпринимательства;
  • развитие въездного и внутреннего туризма;
  • стимулирование жилищного строительства за счет развития льготного кредитования;
  • укрепление материально-технической базы лечебно-профилактических учреждений, снижение заболеваемости населения;
  • создание условий для занятий физкультурой и спортом;
  • дальнейшее благоустройство населенных пунктов, сохранение и реконструкция объектов социальной сферы в соответствии с нормативами обеспеченности и отраслевыми региональными программами, реализация приоритетных национальных проектов.

2.3. Прогноз развития отраслей материального производства.

2.3.1. Промышленность.

Объем добычи полезных ископаемых прогнозируется в сумме 63,2 млн.руб. или 155,6 % к уровню 2010 г. в сопоставимых ценах за счет увеличения финансирования дорожного и жилищного строительства. Объем обрабатывающих производств – 276,9 млн. руб., в т. ч. по крупным и средним предприятиям – 95 млн. руб.

Организационные и экономические меры администрации района, обеспечивающие прогнозируемый уровень развития промышленности в 2011г.:

  • системная работа администрации района с предприятиями;
  • содействие в привлечении инвестиций;
  • поддержка малого предпринимательства.

2.3.2. Сельское хозяйство.

Объем валовой продукции сельского хозяйства в 2011 г. прогнозируется в сумме 1033,6 млн.руб. (119,6 % к оценке 2010 г. в сопоставимых ценах), в т.ч. в общественном секторе 914,9 млн. руб, в личных подсобных хозяйствах – 118,7 млн.руб. При благоприятных погодных условиях прогнозируется получить зерна – 65,3 тыс.т, картофеля - 5,2 тыс.т, овощей – 2,58 тыс.т, молока – 21,1 тыс.т, мяса – 2,4 тыс. т, яиц – 55,1 млн. штук.

Предполагается реализация нацпроекта, финансовая поддержка в виде краткосрочных и долгосрочных кредитов на периоды основных сельскохозяйственных работ, своевременная выплата пенсий и зарплаты и на этой основе повышение потребительского спроса на отечественную продукцию сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Намечается дальнейшее развитие частного сектора, удельный вес которого в объеме валовой продукции составит 11,5 %, в т.ч. производство овощей и картофеля - 100 % от общего объема их производства в районе, молока – 12,3 %, мяса – 10,6 %.

2.3.3. Транспорт, связь.

Предусматривается сохранение существующей маршрутной сети автомобильного пассажирского транспорта, сохранение объема перевозок пассажиров.

Направление работ в области дорожного строительства будет в основном сосредоточено на реконструкции и ремонте существующей сети. Устойчиво работает и развивается связь в районе. Оказываются услуги Интернета, расширяется сотовая связь.

2.3.4. Инвестиции в основной капитал.

Прогноз инвестиций в капвложения на 2013 г. составит 250 млн.руб, или 127,65 % в действующих ценах к уровню 2011 г., в т.ч. по крупным и средним предприятиям – 186 млн. руб.

Наибольшая доля инвестиций предполагается за счет собственных средств предприятий и организаций – 19,92 %, 54,6 % - за счет кредитов банков и бюджетных средств. Предполагается приобретение техники и оборудования, строительство и реконструкция животноводческих помещений.

Реализация социальной программы предполагает завершение строительства 12 кв. жилого дома в р.п.Бутурлино, строительство трех домов – 6 квартир по программе «Дети – сироты», строительство 6 домов для молодых специалистов, строительство 3 детских площадок в р.п.Бутурлино и 1 детской площадки в с.Пергалеи, проектирование коммуникаций малоэтажного строительства в р.п.Бутурлино на 140 домов, ремонт поликлиники.

2.4. Прогноз развития отраслей инфраструктуры и социальной сферы.

2.4.1. Денежные доходы и расходы населения.

Денежные доходы населения представляют собой один из наиболее обобщающих показателей экономического развития района и благосостояния населения. Наиболее точно отражают динамику уровня жизни населения показатели баланса денежных доходов и расходов населения.

В 2011г Денежные доходы населения прогнозируются в объеме 1418,1 млн.руб., что на 10,6 % больше, чем в 2010 г.

Наибольший удельный вес в доходах населения составляют фонд оплаты труда – 34,9%, социальные трансферты – 42,7 %, доходы от продажи недвижимости – 8,5 %, поступления из финансовой системы – 5,4 %.

Денежные доходы на душу населения (в среднем за месяц) предполагается увеличить с 8224,3 руб.по оценке 2011 г. до 8877,06 руб. в 2012 г.

Денежные расходы прогнозируются в объеме 1405 млн.руб. с ростом к прошлому году на 11,65 %.

50,7 % расходуется на покупку товаров и оплату услуг, 11,7 % - на обязательные платежи и взносы, 2,5 % - на прирост вкладов.

Фонд оплаты труда по оценке 2011 г. составит 567,8 млн.руб. За 3 месяца 2011 г. фонд оплаты труда к уровню 1 квартала 2010 г. составил 104,1 %. В 2011 г. фонд заработной платы бюджетников составит 269,3, ее удельный вес в общем ФОТ составлял 47,42 %. На 2012 г. ФОТ прогнозируется в объеме 628 млн.руб. с увеличением на 9,5 % . ФОТ бюджетников прогнозируется с увеличением на 9,5%, Кроме того, в 2011 г. будет сокращение сотрудников РОВД. Высвободится 30 человек. Среднемесячная зарплата в 2012 г. составит 11994 руб. против ожидаемых 10844 руб. в 2011 г. ( рост на 9,5 % ).

2.4.2. Демография, трудовые ресурсы, рынок труда.

На начало 2011 г. в Бутурлинском районе проживает 15,415 тыс.чел. По итогам 2010 г. отмечается снижение числа родившихся на 28 человек и уменьшение числа умерших на 38 человек. За 2009 год родились 142 ребенка, умерли 292 человек, естественная убыль составила 150 человек и сократилась на 6,2 %. Уровень смертности населения превысил уровень рождаемости в 2 раза.

Трудовые ресурсы района в текущем году определяются как 8,836 тыс.чел. В 2011г. они прогнозируются как 8,817 тыс.чел. Численность занятых в отраслях экономики прогнозируется 6,75 тыс.чел., в том числе в материальном производстве – 3,63 тыс.чел., в непроизводственной сфере – 3,12 тыс.чел.

Уровень официально зарегистрированной безработицы на 2012 г. прогнозируется в размере 1,4 % ( оценка 2011 г. – 1,8 %).

2.4.3. Торговля, платные услуги.

Определяющими факторами функционирования рынка товаров и услуг для населения будут денежные расходы населения, уровень цен на товары и услуги, уровень товарной насыщенности рынка. Индекс потребительских цен на товары и услуги прогнозируются в размере 110,9%.

Прогнозируемый объем розничного товарооборота составит 652,5 млн.руб. или 102,4% в сопоставимых ценах. Оборот общественного питания составит 20,5 млн.руб. По структуре товарооборота 79 % составят продовольственные товары, 21 % - непродовольственные. В целях дальнейшего совершенствования товарного рынка необходимо совершенствование инфраструктуры торговли, изучение спроса, улучшение качества обслуживания покупателей.

Объем платных услуг по крупным и средним предприятиям прогнозируется в размере 27,9 млн.руб. ( 100 % к уровню 2011 г. в сопоставимых ценах. ). В структуре платных услуг преобладают жилищно – коммунальные – 63,7 %, транспортные – 20,0 %.

2.4.4. Социальная сфера.

Главной задачей администрации района будет создание и обеспечение организационных и экономических условий для сохранения и развития объектов народного образования, здравоохранения, культуры, социального обеспечения.

Основными сферами социальной политики будут:

  • обеспечение со стороны органов местного самоуправления конституционных прав и гарантий граждан в сфере охраны здоровья, социального, коммунального и других видов обслуживания, а также предоставление предусмотренных федеральным законодательством льгот, обеспечение своевременной выплаты пособий, компенсаций, дотаций, предусмотренных федеральным и областным законодательством;
  • организация материального обеспечения учреждений социальной сферы;
  • анализ деятельности учреждений с точки зрения эффективности использования выделенных средств и поиск неиспользуемых резервов.

2.4.4.1. Социальная защита.

1. В целях осуществления мер социальной защиты населения предполагается продолжить реализацию программ «Семья», «Дети - инвалиды», «Дети – сироты», «Улучшение положения женщин Нижегородской области», «Старшее поколение», федеральных законов по социальной защите ветеранов и инвалидов;

  • совершенствовать систему адресной социальной поддержки, особенно обеспечение прав и социальных гарантий детям, женщинам и молодежи;
  • полное обеспечение всех нуждающихся одиноких и престарелых граждан услугами социального обслуживания на дому;
  • продолжить практику проведения районных мероприятий, посвященных «Дню инвалида», «Дню матери», «Дню семьи».

2.4.4.2. Здравоохранение и физическая культура.

В сфере здравоохранения основной задачей будет:

  • обеспечение конституционных гарантий гражданам района права на бесплатную медицинскую помощь в объеме и видах, гарантируемых законодательством; снижение уровня заболеваемости, укрепление материально-технической базы лечебных учреждений, обеспечение доступности лекарственной и медицинской помощи, улучшение санитарно-эпидемиологической ситуации, обеспечение квалифицированными медицинскими кадрами;
  • реализация мероприятий в рамках национального проекта «Здравоохранение»
  • обеспечение реализации региональных программ «Вакцинопрофилактика», «Сахарный диабет», «Анти – ВИЧ/СПИД»;
  • продолжить работу по развитию сети дневных стационаров, стационаров на дому.

В области физической культуры: продолжение работы по возрождению массового физкультурного движения, проведение детских и юношеских соревнований, строительство и оборудование спортивных площадок в жилых микрорайонах.

2.4.4.3. Образование.

В сфере образования основной задачей будет:

  • обеспечение конституционных гарантий гражданам района права на бесплатное образование;
  • реализация мероприятий национального проекта «Образование»;
  • продолжение реализации утвержденных программ и целевых мероприятий: «Дети – сироты», «Одаренные дети», «Лето», «Профилактика безнадзорности и правонарушения несовершеннолетних» и др.;
  • укрепление материально- технической базы сельских малокомплектных школ в условиях нормативного финансирования;

2.4.4. Культура

  • В области культуры:
  • оптимизация и модернизация сферы культуры;
  • повышение роли культуры в воспитании молодежи, просвещении и обеспечении досуга населения;
  • сохранение культурного и духовного наследия Бутурлинского края.

2.4.5. Охрана окружающей среды

Основной задачей в области стабилизации экологической ситуации в районе – это необходимость строительства очистных сооружений в р.п. Бутурлино.

2.4.6.Развитие малого бизнеса и предпринимательства

В 2011 г. следует ожидать активизацию деятельности малого предпринимательства. При существующей напряженности на рынке труда малый бизнес остается основной возможностью создания новых рабочих мест. Основная цель данного направления – создание условий, при которых вынуждено неработающие могли открыть собственный бизнес, а любой гражданин, желающий реализовать свои предпринимательские качества, имел возможность это сделать. Доля занятых в сфере малого предпринимательства от числа занятых в экономике составит 23 % в 2011 г.

2.5. Финансовое состояние района

Одним из основных финансовых показателей остается прибыль, которая из прогнозируемых объемов производства, индексов цен и сложившихся затрат на производство продукции прогнозируется без учета убыточных предприятий в объеме 80,6 млн.руб., на 6,9 % больше оценки 2010 года. Доля прибыли сельхозпредприятий – 83 %, торговли – 12 %. Сальдо прогнозируется в размере 78,9 млн. руб.

3. Организационные, экономические и другие меры, обеспечивающие прогнозируемый уровень социально – экономического развития района.

Для дальнейшего социально – экономического развития района при формировании бюджета на 2012 год предполагается провести следующие мероприятия:

  1. Продолжить реализацию намеченных программы по развитию производительных сил района и программ по стабилизации и повышению эффективности сельскохозяйственного производства;
  2. Создание благоприятных условий для развития потребительского рынка и малого предпринимательства.
  3. Модернизация предприятий и обновление основных фондов.
  4. Сохранение и организация новых рабочих мест.
  5. Формирование механизма привлечения денежных средств, инвестиций из различных источников финансирования и взаимоувязки с федеральными и областными целевыми программами.
  6. Осуществление мероприятий по увеличению собираемости налогов.
  7. Осуществление адресной поддержки малообеспеченных слоев населения.
  8. Продолжение привлечения средств населения для реализации жилищной программы с использованием льготных ссуд, кредитов банка.
  9. Дальнейшее благоустройство населенных пунктов, сохранение и реконструкция объектов социальной сферы в соответствии с нормативами обеспеченности и отраслевыми региональными программами.
  10. Обеспечение реальной доступности медицинской помощи для всех слоев населения района, формирование здорового образа жизни населения.
  11. Укрепление и развитие материально-технической базы учреждений социальной сферы.

ОСНОВНЫЕ БЮДЖЕТООБРАЗУЮЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
социально-экономического развития области на 2012-2014 годы по Бутурлинскому муниципальному району (городскому округу) Нижегородской области.

Показатели

Единица измере ния

2010 год (отчет)

2011 год оценка

2012 год прогноз

2013 год прогноз

2014 год прогноз

1.Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (по полному кругу предприятий)
в действующих ценах млн.руб. 989,1 1077,5 1190 1335 1480
в сопоставимых ценах % 101,81 105,18 106,64 105,18
2.Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (по крупным и средним предприятий)
в действующих ценах млн.руб. 610,7 721,6 787,9 870,3 971,1
в сопоставимых ценах % 110,43 103,99 105,0 105,87
Из общего объема по каждому виду деятельности (по крупным и средним предприятиям):
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
в действующих ценах млн.руб. 428,5 503 545,5 599,5 669,2
в сопоставимых ценах % 96,4 105 102,5 102,3 103,3
Добыча полезных ископаемых
в действующих ценах млн.руб. 39,7 63,2 68,4 75,4 83,1
в сопоставимых ценах % 56,9 155,6 104,5 104,2 104,9
Обрабатывающие производства
в действующих ценах млн.руб. 69,5 95 105,6 118,1 132,4
в сопоставимых ценах % 95,6 101,9 103 103,8 105,1
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
в действующих ценах млн.руб. 2,9 3,4 3,8 4,3 4,9
в сопоставимых ценах % 88 98,7 101 100,4 101,8
Строительство
в действующих ценах млн.руб. 18,3 0 0 0 0
в сопоставимых ценах % 39
Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств
в действующих ценах млн.руб. 0 0 0 0 0
в сопоставимых ценах %
Транспорт и связь
в действующих ценах млн.руб. 20,7 23 26 29,1 32,7
в сопоставимых ценах % 86,4 102,1 105,5 105,5 106
Другие виды деятельности
в действующих ценах млн.руб. 31 34 38,6 43,9 50,1
в сопоставимых ценах % 123,9 100 100 100 100
3. Валовая продукция сельского хозяйства (хозяйства всех категорий: сельскохозяйственные предприятия, хозяйства населения, КФХ)
в действующих ценах млн.руб. 772,9 1003,6 1120,9 1210,7 1339,3
в сопоставимых ценах % 74,6 119,6 101,8 101,9 102,5
в том числе валовая продукция сельского хозяйства по сельскохозяйственным предприятиям
в действующих ценах млн.руб. 634,2 887,6 962,6 1057,9 1179,1
в сопоставимых ценах % 72,9 125,2 102,1 102,2 102,9
5. Производство спирта, алкогольной продукции и пива
Спирт этиловый из пищевого сырья тыс. далл.
Производство алкогольной продукции, всего тыс. далл.
в том числе:
- водка и ЛВИ с объемной долей этилового спирта свыше 25% тыс. далл.
- ЛВИ с объемной долей этилового спирта до 25% тыс. далл.
- шампанское тыс. далл.
- вина натуральные, виноградные и плодовоягодные тыс. далл.
- винные напитки с объемной долей этилового спирта до 25% тыс. далл.
- слабоалкогольные напитки до 9% тыс. далл.
- коньяк тыс. далл.
Пиво тыс. далл.
6. Остаточная стоимость основных средств на конец года млн.руб. 487,6 553,7 560,3 571,6 583
7. Объем розничного товарооборота (во всех каналах реализации с учетом объемов сокрытия)
в действующих ценах млн.руб. 570,25 652,2 774,83 890,42 1009,93
в сопоставимых ценах % 102,39 110,41 107,2 106,3
Объем розничного товарооборота (во всех каналах реализации без учета объемов сокрытия)
в действующих ценах млн.руб. 478,82 547,7 671,52 773,8 883,5
в сопоставимых ценах % 102,2 102,40 113,95 107,49 107,01
9. Объем платных услуг по крупным и средним организациям
в действующих ценах млн.руб. 25 27,9 30,8 34,5 38,7
в сопоставимых ценах % 104,8 102,57 102,98 105,57 105,82
10.Численность работников по территории, формирующих ФОТ тыс.чел. 4,53 4,363 4,363 4,363 4,363
в том числе численность бюджетников, финансируемых из бюджетов всех уровней тыс.чел. 2,049 1,844 1,844 1,844 1,844
11.Фонд заработной платы, всего млн. руб. 531,5 567,8 628 708,6 803,5
в том числе фонд бюджетников, финансируемых из консолидированного бюджета млн. руб. 242,7 269,3 275,4 275,4 288,6
12. Реальная заработная плата (всего по району) % 100,8 100 102,9 105,5 106,5
13.Прибыль прибыльных организаций - всего млн. руб. 72,9 75 80,6 87,6 99,7
в том числе по видам деятельности:
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйства млн. руб. 60,7 62,36 67,13 72,9 83,1
добыча полезных ископаемых млн.руб.
обрабатывающие производства млн.руб. 1,3 1,32 1,41 1,53 1,74
производство и распределение электроэнергии, газа и воды млн. руб. 0,7 0,72 0,77 0,91 1,04
строительство млн.руб. 1,1 1,3 1,39 1,51 1,72
оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования млн. руб. 9,1 9,3 9,9 10,75 12,1
транспорт и связь млн.руб.
банки млн.руб.
другие виды деятельности млн.руб.
14.Убыток убыточных организаций - всего млн. руб. 5,4 3,1 1,7 0,2 0,1
15.Сальдо (прибыль минус убыток) - всего млн. руб. 67,5 71,9 78,9 87,4 99,6
16. Амортизационные отчисления, всего млн.руб. 42,6 43,4 45 46,8 46,8

Примечание: форма 2 в дальнейшем будет использована для согласования показателей в министерстве экономики и министерстве финансов при формировании консолидированного бюджета области на 2011 год

Прочитано 8255 раз Последнее изменение Пятница, 01 Июль 2011 17:09