АвторизацияАдминистрация округа в VKАдминистрация округа в ОдноклассникахАдминистрация округа в Instagram

Телефоны «горячей линии» по вопросам COVID-19: +7930-679-2374, 5-39-08, 5-21-93

Опубликовано Четверг, 04 Апрель 2013 03:00

Схема теплоснабжения городского поселения р.п. Бутурлино

Автор
Оцените материал
(0 голосов)

АДМИНИСТРАЦИЯ
БУТУРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 04.04.2013г.

№ 391

Об утверждении схемы теплоснабжения городского поселения р.п. Бутурлино Бутурлинского района Нижегородской области на 2013-2016 годы и на перспективу до 2030 г.

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190- ФЗ «О теплоснабжении», на основании постановления Правительства Российской Федерации  от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» администрация Бутурлинского муниципального района п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемую схему теплоснабжения городского поселения р.п. Бутурлино Бутурлинского района Нижегородской области на 2013-2016 годы и на перспективу до 2030 г.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации В.В.Савинова.

 

Глава администрации                                                                                       Н.А.Чичков

В документ внесены изменения.


СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ Р.П.БУТУРЛИНО БУТУРЛИНСКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2013-2016 ГОДЫ  И НА ПЕРСПЕКТИВУ ДО 2030 ГОДА

Структура документа «Схемы теплоснабжения в границах городского поселения р.п. Бутурлино на 2013-2016 годы и на перспективу до 2030 года»

 

 

стр

1

«Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах городского поселения р.п. Бутурлино»

3

1.1.

Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов

3

1.2.

Динамика ввода вновь построенных объектов на территории городского поселения р.п. Бутурлино

4

1.3.

Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя

4

1.4.

Объемы отпуска тепловой энергии и тепловых нагрузок на 2013-2030 годы по группам потребителей

6

2.

«Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии  и тепловой нагрузки потребителей»

7

3.

«Предложения по реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии»

8

4.

«Предложения  по реконструкции тепловых сетей»

9

5.

«Реконструкция и техническое перевооружение котельных»

9

 

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

12

1.«Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах городского поселения р.п. Бутурлино»

1.1.Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов

Приоритетное направление в строительной отрасли района - жилищное строительство. В р.п.Бутурлино на ул.Полевая продолжается строительство малоэтажных жилых домов на вновь выделяемых земельных участках. По областной целевой программе «Социально-экономическая поддержка молодых специалистов, работающих в учреждениях образования, здравоохранения, культуры и спорта Нижегородской области» в 2012 году было введено в эксплуатацию 6 жилых домов, ведется строительство еще 6 домов по программе ипотечного кредитования работников бюджетной сферы.

Для дальнейшего развития малоэтажного жилищного строительства сформирован еще один земельный участок на 32 жилых дома на ул.Полевая в р.п. Бутурлино. Выполнено межевание земельных участков, разработан генеральный план застройки, ведется проектирование инженерной инфраструктуры за счет средств районного бюджета. В 2013-2014 г.г. на вновь выделяемом земельном участке будет вестись строительство жилых домов для молодых специалистов и выделятся земельные участки для индивидуального жилищного строительства многодетным семьям. Для обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой в 2013-2014 г.г. будет вестись строительство газопровода высокого и низкого давления. Согласно генерального плана р.п.Бутурлино планируется дальнейшее выделение земельных участков для малоэтажного строительства. В юго-восточной части р.п.Бутурлино будет сформировано более 200 земельных участков. Для обеспечения жилых домов тепловой энергией планируется строительство газопровода.

В 2012 году разработана проектно-сметная на строительство ФОКа в р.п.Бутурлино. Получены технические условия на газификацию объекта.

1.2.Динамика ввода вновь построенных объектов на территории городского поселения р.п. Бутурлино

Наименование

2008 год

2009 год

2010
год

2011 год

2012 год

2013 год

1. Жилищное строительство – всего, м 2

7675

4400

9709

9158

4018

5500

в т.ч. многоквартирные жилые дома, м 2

 

800

110

2057

706

550

индивидуальное жилое строительство, м 2

7090

3600

9599

7101

3312

4950

2. Административно-коммерческие здания, шт

2

2

3

2

2

3

3. Бюджетные организации, шт

 

 

 

 

1

 

4. Промышленные, шт

 

1

 

 

1

 

Объекты инженерной инфраструктуры за счет бюджетных средств

 

 

 

 

 

 

- котельные

 

 

 

 

 

 

- теплосети  (м.п.)

530

 

 

 

680

300

-водопроводные сети (м.п.)

 

3900

 

 

2100

1050 

- канализационные сети (м.п.)

 

 

 

 

 

 

- газовые сети (м.п.)

 

3700

 

 

650

1800 

- электрические сети (м.п.)

 

3080

 

 

600

 850

- линии связи (промышленность-ж/д) (м.п.)

 

 

1000

 

2500

 

1.3.Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя

      В 2013 году  ожидаемый отпуск тепловой энергии в тепловую сеть составит 23,71 тыс. Гкал,  тепловые потери – 2,12тыс. Гкал,

отпуск потребителю  21,59 тыс. Гкал.

      В 2014 году отпуск тепловой энергии  уменьшиться  на  0,38 тыс. Гкал по сравнению с оценкой  2013 года и составит по всем группам потребителей 21,21 тыс. Гкал, в том числе:

- многоквартирные дома, частные дома – 12,26тыс. Гкал

-  бюджетные организации -6,63 тыс. Гкал

- прочие -2,32  тыс. Гкал

     Уменьшение Гкал в 2016г. связано с установкой приборов учета тепловой энергии в организациях бюджетной сферы.

В 2012 присоединяемых нагрузок  тепловой энергии не было.

1.4.Объемы отпуска тепловой энергии и тепловых нагрузок на 2013-2030 годы по группам потребителей

 

Группы потребителей

2013

2014

2015

2016

2017-2030

Тепловая нагрузка, Гкал/час

Отпуск теплов. Энергии, Гкал

Тепловая нагрузка, Гкал/час

Отпуск теплов. Энергии, Гкал

Тепловая нагрузка, Гкал/час

Отпуск теплов. Энергии, Гкал

Тепловая нагрузка, Гкал/час

Отпуск теплов. Энергии, Гкал

Тепловая нагрузка, Гкал/час

Отпуск теплов. Энергии, Гкал

Многоквартирные дома

2,6515

12116

2,6515

12116

2,6515

12116

2,6515

12116

2,6515

12116

Частные жилые дома

0,0283

144

0,0283

144

0,0283

144

0,0283

144

0,0283

144

Бюджетные организации

1,515

7010

1,440

6630

1,440

6630

1,440

6630

1,440

6630

Прочие

0,4836

2320

0,4836

2320

0,4836

2320

0,4836

2320

0,4836

2320

Итого

4,6784

21590

4,603

21210

4,603

21210

4,603

21210

4,603

21210

2. «Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии  и тепловой нагрузки потребителей»

     Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии  и тепловой нагрузки потребителей представлены в таблице 2.1.

Таблица 2.1.

Резерв мощности системы теплоснабжения котельных

№ Котельной

Адрес котельной

Установленная мощность котельной, Гкал/час

Присоединенная нагрузка котельной с к=1,1,            Гкал/час

Резерв мощности: дефицит (-) резерв (+)

Котельная №1

Р.п.Бутурлино, ул.Ленина, д.101«А»

5,16

3,36

1,8

Котельная №3

Р.п.Бутурлино, ул.Ленина д.22 Б

3,20

1,41

1,79

Котельная №4

Р.п.Бутурлино, пер.Заводской,д.13 «б»

3,20

1,8

1,4

Котельная №5

Р.п.Бутурлино, ул.Комсомольская, д.7 «А»

3,20

2,62

0,58


Котельная №6

Р.п.Бутурлино, 5-й микрорайон, д.10 «б»

3,20

1,44

1,76

Котельная №7

Р.п.Бутурлино, п.Сельхозтехника,д.№3а

0,17

0,14

0,03

Котельная №8

Р.п.Бутурлино, ул.1 Мая . д.44 «А»

0,14

0,13

0,01

Котельная №9

Р.п.Бутурлино, ул.Калинина, д.2В

0,07

0,07

0

Котельная №10

Р.п.Бутурлино, ул.Ленина, д.258 «А»

0,06

0,06

0

Итого

 

18,4

11,03

 

3. «Предложения реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии»

Программа в теплоснабжении  разработана для достижения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры и состоит из двух разделов

 - Реконструкции тепловых сетей

- Реконструкция  и техническое перевооружение котельных

Раздел «Реконструкции тепловых сетей» сформирован из мероприятий, которые в период с 2013-2030 годы составят  сумму  10,11млн. руб.

Раздел «Реконструкция  и техническое перевооружение котельных» сформирован из мероприятий, которые в период с 2013-2030 годы составят  сумму  3,8 млн. руб.

№ п/п

Мероприятия

Источники финансирования, тыс.руб.

Основание для включения в Программу

Всего за 2013-2030 годы

Собствен-ные средства

1

2

3

4

5

1

Кот.Центральная , кот.БСХТ Замена насосов Д 200-36 (37Квт) на насос I L 100/170-30/2(30Квт)-2шт.

280,0

280,0

Экономия энергетических ресурсов, снижение аварийных ситуаций, повышение производительности труда

2

Кот. Базино,  5-й МКР, ЦРБ
Замена насосов К-100-65-200 (30Квт) на насос В L 65/190-18,5/2-4 шт.

270,0

270,0

3

Кот.СЭС, СХТ, Калинина, Колосок
Техническое перевооружение (замена котла КОМ-100)

2606,0

2606,0

4

Кот.БСХТ, Базино, ЦРБ, 5-МКР
Замена КСУМ на БУС-14


  600,0

600,0

 

Итого

3756,0

3756,0

 

 

4. «Предложения  по реконструкции тепловых сетей»

Раздел реконструкция тепловых сетей и ветхих трубопроводов на период реализации Программы запланирована в сумме 9,533 млн. руб., теплоизоляция надземных теплотрасс планируется в сумме 0,58 млн.руб.

№ п/п

мероприятия

Источники финансирования тыс.руб.

Примечания

Всего
за 2013-2030 годы

Собственные  средства

1

2

3

4

5

1

Замена ветхих трубопроводов теплотрасс

9533,19

9533,19

Снижение потерь тепловой энергии в сети, повышение надежности теплоснабжения, снижение аварийных ситуаций

2

Теплоизоляция надземных теплотрасс

576,0

576,0

 

Итого

10109,19

10109,19

 

 

5. «Реконструкция  и техническое перевооружение котельных»

    Предложения  по реконструкции и техническом перевооружении источников тепловой энергии. сформированы из 3 проектов на сумму 3,8 млн. руб. На период 2013-2030 годы  стоимость мероприятий составит 3,8 млн. руб.

Объект

Мероприятия

Стоимость мероприятия, тыс.руб . С НДС

Предполагаемая экономия денежных средств, тыс.руб. с НДС/год

Предполагаемая прибыль после окупаемости мероприятия , в тыс.руб./ год

Расчетный срок окупаемости, месяц.

1

2

3

4

5

6

Котельная Центральная ул.Ленина, 101 а

Замена насоса Д 200-36 (37Квт) на насос I L 100/170-30/2(30Квт)

140,00

161,93

21,93

10,3 мес.

1

2

3

4

5

6

Котельная  "ЦРБ" ул.Ленина д.22-б

Замена насос аК-100-65-200 (30Квт) на насос В L 65/190-18,5/2

90,00

266,04

176,04

4,1 мес.

Котельная  "Базино" пер.Заводской д.13-б

Замена насос аК-100-65-200 (30Квт) на насос В L 65/190-18,5/2

90,00

266,03

176,03

4,1 мес.

Кот. БСХТ, ул.Комсомольская

Замена насоса Д 200-36 (37Квт) на насос I L 100/170-30/2(30Квт)

140,00

161,93

21,93

10,3 мес.

Котельная  "5-микрорайон" 5-микрорайон д.10-б

Замена насос аК-100-65-200 (30Квт) на насос В L 65/190-18,5/2

90,00

266,04

176,04

4,1 мес.

Котельная СХТ, пос. Сельхозтехника ,д.№3

Техническое перевооружение (замена двух котлов КЧМ -5 100 Квт)

769,00

336,75

 

2г.3мес.

Котельная "Калинина 2 А"; Ул.Калинина , д.1А

Техническое перевооружение (замена котла КОМ-100)

534,00

332,42

 

1г.6мес.

Котельная "СЭС"; Ул.Ленина , д.258 «А»

Техническое перевооружение (замена котла КОМ-100)

534,00

332,42

 

1г.6мес.

Котельная "Колосок"; ул.Первомайская

Техническое перевооружение (замена двух котлов Хопер-100 и Кама-100)

769,00

310,86

 

2г.5мес.

Кот.БСХТ, Базино, ЦРБ, 5-МКР

Замена КСУМ на БУС-14

600,0

 

 

 

Итого:

 

3756,00

2434,42

571,97

 

Реконструкция  тепловых сетей и ветхих трубопроводов на период реализации программы с 2013-2030 годы запланирована в сумме 9,53 млн. руб. Теплоизоляция надземных теплотрасс планируется в сумме 0,58млн.руб.

Объект

Мероприятия

Обоснование мероприятия

Стоимость мероприя-тия, тыс.руб.

Предпо-лагаемая экономия денежных средств, тыс.руб./год

Расчет-ный срок окупае-мости, год

Теплотрассы

Реконструкция
тепловых сетей. Замена ветхих трубопроводов отопления и ГВС

Замена ветхих сетей снизит потери тепловой энергии в тепловых сетях и  утечку теплоносителя, что снизит расход энергоресурсов, затраты на капитальный ремонт тепловых сетей, снижение аварийных ситуаций, улучшение экологии.

9533,19

 

 

Теплотрассы

Теплоизоляция надземных теплотрасс

Теплоизоляция надземных теплотрасс снизит потери тепловой энергии в тепловых сетях, что снизит расходы энергоресурсов.

576,0

 

 

 

 

ИТОГО

10109,19

10109,19

0,00

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
Структура документа «Обосновывающие материалы к схемам теплоснабжения в границах городского поселения р.п. Бутурлино Бутурлинского на 2013-2016 годы и на перспективу до 2030 года»

 

стр.

Раздел I. «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения»

13

1.«Источники тепловой энергии»

14

2.«Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты»

15

3.«Функциональная структура теплоснабжения, Зоны действия источников тепловой энергии, Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии»

16

4. «Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций»

16

5. «Тарифы на тепловую энергию»

18

6. «Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа»

19

Раздел 2. «Пояснение о деятельности предприятия ООО «Бутурлинское ЖКХ» являющейся  источником тепловой энергии и тепловых сетей»

20

 Проекты по реконструкции тепловых сетей,  реконструкции  и  
 техническому перевооружению котельных  городского  
 поселения р.п. Бутурлино

21

Раздел 3. «Оценка надежности  теплоснабжения»

23

Показатели качества поставляемой тепловой энергии.

31

Показатели степени охвата приборами учета тепловой энергии.

31

Раздел 4. «Обоснование предложений по реконструкции и техническому перевооружению»

31


Приложение 1 - Функциональная структура теплоснабжения, Зоны действия источников тепловой энергии, Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии

34

 

 

Раздел I. «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения»

На техническом обслуживании ООО «Бутурлинское ЖКХ» находятся 9 котельных в р.п. Бутурлино и 1 кот. в с.Валгусы. Протяженность обслуживаемых предприятием теплотрасс в р.п.Бутурлино составляет 10,12 км в 2-х трубном исчислении и с.Валгусы 1,4км. в 2-х трубном исчислении

Предприятие занимается собственным производством тепловой энергии котельными,   реализацией тепловой энергии, эксплуатацией тепловых сетей.

В соответствии с договорами на отпуск тепловой энергии в горячей воде ООО «Бутурлинское ЖКХ»

является продавцом тепловой энергии. Основные потребители:

- население – 56,4%;

- бюджетные потребители – 22,5%;

- прочие потребители – 21,1%.

Расчеты за предоставленные работы (услуги) производятся на основании выставляемых счетов и счетов-фактур.

Предприятие строит свои отношения с другими предприятиями, организациями и гражданами во всех сферах хозяйственной деятельности на основе договоров, учитывая интересы потребителей, их требования к качеству продукции (услуг, работ) другим условиям выполнения обязательств.

Воздействие на окружающую среду

Воздействие на окружающую среду осуществляется в пределах допустимых норм. Предприятие имеет разрешение на выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Предприятие платит за негативное воздействие на окружающую среду ежеквартально из расчета, который предоставляется в департамент Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Приволжскому  федеральному округу.

Плата состоит из расчета суммы за выбросы вредных веществ в атмосферный воздух передвижными объектами и за размещение отходов производства и потребления приведены в таблице.

 

1 кв.2012г.

2 кв. 2012г.

3 кв. 2012г.

4 кв. 2012г.

Всего: 2012г.

Плата за негативное воздействие на окружающую среду (руб.)

2998,03

2998,03

2998,03

2998,03

11992,12

1.«Источники тепловой энергии»

ООО «Бутурлинское ЖКХ» эксплуатирует  9 котельных в р.п. Бутурлино .

Установленная мощность котельных 18,4Гкал/час;

Присоединенная нагрузка от собственной выработки -  11,03 Гкал/час;

Техническая характеристика котельных

№ Котельной

Адрес котельной

Год ввода котельной в эксплуатацию

Установленная мощность котельной, Гкал/час

Присоединенная нагрузка котельной, Гкал/час

Котельная №1

Р.п.Бутурлино, ул.Ленина, д.101 «А»

01.09.1989

5,16

3,36

Котельная №3

Р.п.Бутурлино, ул.Ленина д.22 Б

03.09.1990

3,20

1,41

Котельная №4

Р.п.Бутурлино, пер.Заводской,д.13 «б»

01.09.1994

3,20

1,8

Котельная №5

Р.п.Бутурлино, ул.Комсомольская, д.7 «А»

01.09.1994

3,20

2,62


Котельная №6

Р.п.Бутурлино, 5-й микрорайон, д.10 «б»

01.09.1994

3,20

1,44

Котельная №7

Р.п.Бутурлино, п.Сельхозтехника,д.№3а

01.09.1998

0,17

0,14

Котельная №8

Р.п.Бутурлино, ул.1 Мая. д.44 «А»

03.09.2001

0,14

0,13

Котельная №9

Р.п.Бутурлино, ул.Калинина, д.2В

03.09.2001

0,07

0,07

Котельная №10

Р.п.Бутурлино, ул.Ленина, д.258 «А»

01.09.1998

0,06

0,06

Итого

 

 

18,4

11,03

 

 Всего на предприятии установлено 1 узлов учета тепловой энергии. Узлы учета на отпуск тепловой энергии в тепловую сеть установлены:

- котельная ЦРБ – прибор  на ГВС;

Надежность и готовность систем ресурсосбережения подтверждаются ежегодно выдачей паспорта готовности к работе в осенне-зимний период после проверки комиссией по оценке готовности теплоснабжающей организации.

Качество поставляемой  тепловой энергии соответствует СНиП, ПТЭТЭ и другим НТД.

 

2.«Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты»

ООО «Бутурлинское ЖКХ» занимается эксплуатацией тепловых сетей отопления и горячего водоснабжения.

№ п/п

Наименование объекта

ОТОПЛЕНИЕ

ГВС

Итого в одно-трубном исчисле-нии, п.м.

Итого в двухтрубном исчис-лении, п.м.

Протяженность т/трас в двух-трубном исчисле-нии, отопле-ние, п.м.

Протяженность сетей в одно-трубном исчисле-нии, отопление, п.м.

Протяженность т/трас в двух-трубном исчисле-нии, ГВС, п.м.

Протяженность сетей в одно-трубном исчисле-нии,  ГВС, п.м.

Тепловые сети от своих котельных

 

 

 

 

1

Котельная №1

3750

7500

 

 

7500

3750

2

Котельная №3

387

774

45

90

864

432

3

Котельная №4

2880

5760

 

 

5760

2880

4

Котельная №5

1050

2100

 

 

2100

1050

5

Котельная №6

1820

3640

 

 

3640

1820

6

Котельная №7

55

110

 

 

110

55

7

Котельная №8

110

220

 

 

220

110

8

Котельная №9

3

6

 

 

6

3

9

Котельная №10

12

24

 

 

24

12

 

Всего

10067

20134

 

 

20224

10112

 

  В 2013 году  ожидаемый отпуск тепловой энергии в тепловую сеть составит 23,71 тыс. Гкал,  тепловые потери – 2,12тыс. Гкал,

отпуск потребителю  21,59 тыс. Гкал.

Общая протяженность сетей – 10,11 км. Средний физический износ сетей составляет 23%. Капитальные ремонты тепловых сетей намечены на 2013-2030 г.г. Ориентировочная стоимость работ  на замену ветхих трубопроводов теплотрасс – 9533,19 тыс. руб., на изоляцию надземных теплотрасс – 576,0 тыс. руб.

Количество повреждений на сетях за последние три года составляет в среднем  - 11 в год. Время восстановления работы в среднем составляет 4 часа.

3.«Функциональная структура теплоснабжения, Зоны действия источников тепловой энергии, Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии»

Функциональная структура теплоснабжения, зоны действия источников тепловой энергии, тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии представлены в приложении №1.

4. «Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций»

Ожидаемые расчетные финансовые показатели (млн. руб.)  в 2013 году представлены в таблице.

Статьи затрат

Производство тепловой энергии

Необходимая валовая выручка

36,53

Прибыль на прочие цели (налоги , сборы, платежи)

0,4

Себестоимость, в т.ч.:

36,13

Материалы (технол.)

2,07

Топливо

16,4

Услуги производственного характера

1,22

Энергоресурсы на хоз. нужды

4,22

ФОТ с ЕСН (основных рабочих)

7,7

Амортизация

0

Прочие

4,32

Пояснения: в 2013 году ожидаемая прибыль от предоставления услуг по теплоснабжению в размере 0,4 млн. руб. будет направлена на уплату единого налога.

Динамика финансовых показателей (ООО «Бутурлинское ЖКХ») на период разработки Программы по теплоснабжению

Период

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Индекс роста тарифа(каждый следующий год относительно предыдущего)

11%

11%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

Значение сред.тарифа, в руб за 1 гкал (без НДС)

1463,11

1645,87

1810,4

1991,5

2190,6

2409,6

2650,6

2915,6

3207,2

Плановый отпуск теплоэнергии, в Гкал

21590

21590

21210

21210

21210

21210

21210

21210

21210

Плановая выручка, в тыс.руб

31544,65

35484,96

38344,27

46640,9

51303,9

56432,8

62077,1

68283,4

75112,6

Плановая себестоимость, в тыс.руб

31229,2

35130,1

37960,8

41758,2

45932,9

50525,0

55578,3

61134,9

67249,2

Прибыль (+), убыток (-), в тыс.руб

368,2

354,85

383,44

421,8

463,97

510,35

561,4

617,52

679,28

Рентабельность, в %

1,01

1,01

1,01

1,01

1,01

1,01

1,01

1,01

1,01

Из приведенных данных видно, что предприятие  ежегодно планирует рост прибыли, который зависит от роста регулируемых тарифов и себестоимости услуг.

Плановая структура затрат на производство и передачу теплоэнергии  

ООО «Бутурлинское ЖКХ»  2012-2013г. (согласно тарифному плану)

Период

Удельный вес затрат, в %

топливо

покупная тэ

электроэнергия

вода

материалы технологич.

Ремо-нт и тех.обслуж-е обору-дя

амортизация

затраты на опл.тр.с ЕСН основных рабо-чих

общеэкспл.расходы

ИТОГО

2012

44,45

-

12,98

0,42

3,71

4,02

-

20,62

12,8

100,0

2013

45,33

-

11,12

0,39

6,22

3,08

-

20,89

12,97

100,0

 

Из приведенной таблицы следует, что в плановой структуре затрат на 2013 год по сравнению с 2012 годом возросли затраты на топливо, так как с 2013 года возросли тарифы за природный газ. ОАО «Газпром межрегионгаз Нижний Новгород»  является единственным поставщиком топлива. По этой же причине удельный вес других затрат  в разрезе статей на производство и передачу тепловой энергии в 2013 году ниже по сравнению с 2012 годом.

 

5. «Тарифы на тепловую энергию»

Тарифы на 2013г.  установлены решением Региональной службы по тарифам  Нижегородской области от 09.11.2012 № 58/2

    с 1 января по 30 июня  2013 года-1560,07 руб.

    с 1 июля по 31 декабря 2013 года- 1731,68 руб.

Тарифы на горячее водоснабжение установлены решением Региональной службы по тарифам Нижегородской области от 17.11.2011 №49/8

           с 1 января по 30 июня  2013г.-95,10 руб.

   с 1 июля по 31 декабря  2013 года -105,56 руб.

 

Динамика уровня тарифов на тепловую энергию собственной выработки на период до 2030 года (руб. за 1 Гкал без НДС)

 

Наименование

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017-2030 г.г.

уровень тарифов на тепловую энергию (средний тариф)

1463,11

1645,81

1810,4

1991,5

2190,6

2795,75

 

6. «Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа»

На сегодняшний день у предприятия существуют технические и технологические проблемы:

  1. Необходимо техническое перевооружение в кот. СХТ, пос. Сельхозтехника ,д.№3, кот. "Калинина 2 А"; Ул.Калинина , д.1А, кот."Колосок"; ул.Первомайская, котельная "СЭС"; Ул.Ленина , д.258 «А». Автоматизация бытовых котельных  рассчитана  на значительную экономию денежных средств. А также  бесперебойную работу котельных в отопительный сезон.
  2. Необходимо  провести обследование и ремонт дымовых труб в кот.ЦРБ  (требование безопасности к опасным производственным объектам)
  3. Необходима замена  КСУМ на БУС-14  в кол-ве 10 шт.
  4. Необходимо провести общестроительные работы в некоторых котельных : в кот.Центральная требуется ремонт полов  и ремонт кровли так как создается аварийно-опасная ситуация.
  5. Ежегодно в котельных ООО «Бутурлинское ЖКХ» необходим текущий ремонт.


Раздел 2. «Пояснение о деятельности предприятия ООО «Бутурлинское ЖКХ», являющееся  источников тепловой энергии и тепловых сетей»

Единым поставщиком тепловой энергии на территории городского поселения р.п. Бутурлино  общество с ограниченной ответственностью «Бутурлинское жилищно-коммунальное хозяйство».

На техническом обслуживании ООО «Бутурлинское ЖКХ» находятся 9 котельных в р.п. Бутурлино и 1 кот. в с.Валгусы. Протяженность обслуживаемых предприятием теплотрасс в р.п.Бутурлино составляет 10,12 км в 2-х трубном исчислении и с.Валгусы 1,4 км. в 2-х трубном исчислении.

Предприятие занимается собственным производством тепловой энергии котельными,  реализацией тепловой энергии, эксплуатацией тепловых сетей.

В соответствии с договорами на отпуск тепловой энергии в горячей воде ООО «Бутурлинское ЖКХ» является продавцом тепловой энергии. Основные потребители:

- население – 56,4%;

- бюджетные потребители – 22,5%;

- прочие потребители – 21,1%.

ООО «Бутурлинское ЖКХ » имеет договорные отношения на покупку природного газа, электроэнергии, воды, на техническое обследование и ремонт газового оборудования и т.д.  со следующими организациями:

ОАО «Газпром межрегионгаз Нижний Новгород», ОАО «Нижегородская  сбытовая компания», ОАО «Нижегородоблгаз», ООО «Бутурлинский водоканал» и т.д.

Расчеты за предоставленные услуги производятся на основании выставляемых счетов и счетов-фактур.

 

« Проекты по реконструкции тепловых сетей,  реконструкции  и техническому перевооружению котельных  городского поселения р.п. Бутурлино»

Предприятие строит свои отношения с другими предприятиями, организациями и гражданами во всех сферах хозяйственной деятельности на основе договоров, учитывая интересы потребителей, их требования к качеству услуг, другим условиям выполнения обязательств.

Реализация представленных проектов и мероприятий в сфере теплоснабжения позволит:

- поддержать системы теплоснабжения городского поселения р.п. Бутурлино  на должном уровне;

- обеспечить доступность подключения к системе новых потребителей в условиях его роста;

- повысить качество и надёжность предоставления коммунальных услуг;

- обеспечить теплоснабжением развивающиеся и застраиваемые территории  городского поселения р.п. Бутурлино;

-  уменьшить существующие нормативные потери в тепловых сетях. 

Наименование мероприятия

Срок выполнения

Источник финансирования

общая стоимость мероприятий на 2013-2030 г.г., тыс.руб.

Потребность в средствах на 2013-2016 г.г. тыс.руб.

Сумма по годам, в тыс.руб.

Потребность в средствах на 2017-2020 тыс.руб.

 

 

 

 

 

2013

2014

2015

2016

2017-2030

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

Теплоснабжение

 

 

 

 

 

Реконструкция

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реконструкция  тепловых сетей:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Замена ветхих трубопроводов теплотрасс

2013-2020

СС

9533,19

9533,19

1675,96

1454,84

2516,69

3885,7

х

Теплоизоляция надземных теплотрасс

2013-2020

СС

576,0

576,0

135,0

135,0

108,0

108,0

90,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всего на реконструкцию

2013-2020

СС

10109,19

10109,19

1810,96

1589,85

2624,69

3993,7

90,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИТОГО по предприятию

2013-2020

СС

10109,19

10109,19

1810,96

1589,85

2624,69

3993,7

90,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СС – собственные  средства

2013-2020

СС

10109,19

10109,19

1810,96

1589,85

2624,69

3993,7

90,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 3. «Оценка надежности  теплоснабжения»

Надежность системы теплоснабжения соответствует заявленным потребителям  категориям. Проектирование и строительство котельных и тепловых сетей для подключения новых потребителей выполняется согласно выданных техническим условиям и заявленной категории надежности теплоснабжения.

Надежность и готовность системы теплоснабжения подтверждается ежегодным паспортом готовности к работе в осенне-зимний период.

Надежность теплоснабжения характеризуются индикаторами, которые просчитаны ООО «Бутурлинское ЖКХ» до 2016 года по годам и на перспективу на 2017-2030 годы. Значения индикаторов отражены в нижеприведенной таблице:

Наименование показателей

Текущий отчетный период 2012

2013

2014

2015

2016

2017-2030

1. Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

 

 

 

 

 

 

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км), справочно

х

0,005

0,005

х

х

х

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

х

1

1

х

х

х

Протяженность сетей, всех видов в двухтрубном исчислении (км)

10,12


10,12


10,12


10,12


10,12


10,12

Справочно:           диаметр до 350мм, (км)

х

х

х

х

х

х

                             диаметр более 350мм, (км)

х

х

х

х

х

х

Перебои в снабжении потребителей (часов на потребителя)

х

х

х

х

х

х

Продолжительность отключений потребителей от предоставления товаров/услуг (часов)

х

4

4

х

х

х

Количество потребителей, страдающих от отключений (человек)

х

х

х

х

х

х

Численность населения, муниципального образования (чел.)

 

 

 

 

 

 

Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день)

5088

5088

5088

5088

5088

5088

Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов)

5088

5088

5088

5088

5088

5088

Уровень потерь (%)

9,8

9,8

9,8

9,8

9,8

9,8

Объем потерь (тыс. Гкал)

2,12

2,12

2,08

2,08

2,08

2,08

Объем отпуска в сеть  (тыс.Гкал)

21,59

21,59

21,21

21,21

21,21

21,21

Количество произведенного тепла (тыс.Гкал)

23,71

23,71

23,29

23,29

23,29

23,29

Количество тепла "со стороны" (тыс.Гкал)

х

х

х

х

х

х

Количество тепла на собственные нужды (тыс.Гкал)

0,64

0,64

0,63

0,63

0,63

0,63

Количество тепла, отпущенной всем потребителям (тыс.Гкал)

21,59

21,59

21,21

21,21

21,21

21,21

  справочно:      в т.ч.   - населению

12260

12260


12260


12260


12260


12260

                                   - бюджетным организациям

7,01

7,01

6,63

6,63

6,63

6,63

                                   - прочим потребителям

2,32

2,32

2,32

2,32

2,32

2,32

Коэффициент потерь (Гкал/км)

2,1

2,1

2,0

2,0

2,0

2,0

Коэффициент соотношения фактических потерь с нормативными, ед.

х

х

х

х

х

х

  Объем потерь, рассчитанный в соответствии с порядком расчета и обоснования нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (Приказ Минпромэнерго России от 04.10.2005 N 265.), (тыс. Гкал.)    

х

х

х

х

х

х

Индекс замены оборудования (%)

6,02

4,57

3,87

5,6

8,2

5,4

            -оборудование производства (котлы)

х

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

            -оборудование передачи тепловой энергии (сети)

 

 

 

 

 

 

            -сети (км)

6,02

4,17

3,47

5,2

7,8

5

Количество замененного оборудования (единиц)

 

 

 

 

 

 

            -оборудование производства (котлы)

х

1

1

1

1

1

            -оборудование передачи тепловой энергии (сети)

 

 

 

 

 

 

            -сети (км)  

0,69

0,48

0,4

0,6

0,9

0,5

Общее количество установленного оборудования (единиц)

 

 

 

 

 

 

            -оборудование производства (котлы)

20

20

20

20

20

20

            -оборудование передачи тепловой энергии (сети)

 

 

 

 

 

 

            -в т.ч. сети (км)

10,11

10,11

10,11

10,11

10,11

10,11

Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе:

 

 

 

 

 

 

            -оборудование производства (котлы)

53

52,5

49

50

50

50

            -оборудование передачи тепловой энергии (сети)

13%

25%

23%

20%

20%

20%

Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе:

 

 

 

 

 

 

            -оборудование производства (котлы)

16

16

16

16

16

16

            -оборудование передачи тепловой энергии (сети)

18

18

18

18

18

18

Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе:

 

 

 

 

 

 

            -оборудование производства (котлы)

15

15

15

15

15

15

            -оборудование передачи тепловой энергии (сети)

15

15

15

15

15

15

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

 

 

 

 

 

 

  Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):

6,02

4,17

3,47

5,2

7,8

5

  Справочно:           диаметр до 350мм, (км)

 

 

 

 

 

 

                             диаметр более 350мм, (км)

 

 

 

 

 

 

2. Сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры

 

 

 

 

 

 

Уровень загрузки производственных мощностей - оборудование производства (котлы), (%)

72,74

72,74

72,74

72,74

72,74

72,74

  Фактическая производительность оборудования -оборудование производства (котлы), (Гкал/ч)

15,89

15,89

15,89

15,89

15,89

15,89

  Установленная производительность оборудования -оборудование производства (котлы), (Гкал/ч)

18,4


18,4


18,4


18,4


18,4


18,4

Обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учета (%)

13,28

13,28

14,18

14,18

14,18

14,18

  Объем товаров и услуг, реализуемый по приборам учета  (тыс. Гкал/ч)

3,16

3,16

3,32

3,32

3,32

3,32

  Общий объем реализации товаров и услуг (тыс. Гкал/ч)

21,59

21,59

21,21

21,21

21,21

21,21

3. Доступность товаров и услуг для потребителей

 

 

 

 

 

 

Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к объектам (%)

 

 

 

 

 

 

  Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)

2403

2403

2403

2403

2403

2403

  Численность населения, муниципального образования (чел.)

 

 

 

 

 

 

Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения (%)

 

 

 

 

 

 

  Среднемесячный платеж населения за услуги теплоснабжения (руб.)

1455500,2

1615605,19

1777165,7

1954882,35

2150370,5

2381697

  Денежные доходы населения, средние на человека (руб.)

605,7

672,3

739,6

813,5

894,9

991,1

Удельное теплопотребление, (Гкал/чел)

9,0

9,0

8,9

8,9

8,9

8,9

Стоимость подключения в расчете на 1 м2 (%)

 

 

 

 

 

 

  Средняя рыночная стоимость 1 кв. м нового жилья (руб.)

 

 

 

 

 

 

  Удельная нагрузка на новое строительство (Гкал/ч на кв.м.)

 

 

 

 

 

 

  Тариф на подключение к системе коммунальной инфраструктуры (рублей на Гкал/ч)

 

 

 

 

 

 

4. Эффективность деятельности    

 

 

 

 

 

 

Рентабельность деятельности (%)

1,01

1,01

1,01

1,01

1,01

1,01

  Финансовые результаты деятельности организации коммунального комплекса до налогообложения (тыс. руб.)

31229,2

35130,1

37960,8

41758,2

45932,9

50525,0

  Выручка организации коммунального комплекса (тыс. руб.)

31544,65

35484,96

38344,27

46640,9

51303,9

56432,8

Уровень сбора платежей (%)

97,7

98

98

98

98

98

  Объем средств, собранных за услуги объектов теплоснабжения (тыс. руб.)

30819,1

34668,81

37462,352

45568,16

50123,91

55134,8

  Объем начисленных средств за услуги объектов теплоснабжения (тыс. руб.)

31544,65

35484,96

38344,27

46640,9

51303,9

56432,8

Удельный норматив расхода топлива на отпущенную тепловую энергию (кг условного топлива на Гкал. )

0,16

0,16

0,16

0,16

0,16

0,16

Коэффициент соотношения фактического расхода топлива с нормативным (ед.)

1,1

1,1

1,1

1,1

1,1

1,1

  Фактический удельный расход топлива на отпущенную тепловую энергию (кг условного топлива на Гкал.)

0,17

0,17

0,18

0,18

0,18

0,18

  Удельный норматив расхода воды на отпущенную тепловую энергию (Приказ ФСТ от 6.8.2004 N 20-э/2), (куб. м на Гкал.)

0,39

0,39

0,39

0,39

0,39

0,39

Коэффициент соотношения фактического расхода воды с нормативным (ед. )

0,10

0,10

0,11

0,11

0,11

0,11

  Фактический расход воды на отпущенную тепловую энергию (куб. м на Гкал.)

0,26

0,26

0,27

0,27

0,27

0,27

Эффективность использования энергии, (кВтч/тыс.Гкал)

34,49

33,61

34,11

34,11

34,11

34,11

  Расход электрической энергии, (тыс. кВтч)

1035,0

1035

1035

1035

1035

1035

  Фактический расход электрическом энергии на отпущенную тепловую энергию (кВтч на Гкал.)

693,8

693,8

676

676

676

676

Коэффициент соотношения фактического расхода электрической энергии с нормативным (ед.)

0,67

0,67

0,65

0,65

0,65

0,65

Эффективность использования персонала (трудоемкость производства) (чел./км)

6,17

6,17

6,17

6,17

6,17

6,17

  Штатное кол-во персонала (чел.)

66


66


66


66


66


66

Производительность труда (Гкал/чел)

327,4

327,4

321,3


321,3


321,3


321,3

Период сбора платежей (дней)

247

247

247

247

247

247

  Объем выручки от реализации ПП и ИП (тыс. руб.)

0,50

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

  Объем дебиторской задолженности за период реализации ПП и ИП (тыс. руб.)

6047

5500

5000

4500

4000

4000

Показатели качества поставляемой тепловой энергии.

Качество поставляемой тепловой энергии соответствует СНиП, ПТЭТЭ и другим нормативно техническим документам.

СНиП 41-02-2003 Тепловые сети

СНиП 2.04.01-85 Внутренний водопровод и канализация

 

Показатели степени охвата приборами учета тепловой энергии.

Отпуск тепловой энергии по приборам учета у потребителей составляет 15 %.

 

Раздел 4. «Обоснование предложений по реконструкции и техническому перевооружению»

«Предложения  по реконструкции тепловых сетей»

Реконструкция  тепловых сетей и ветхих трубопроводов на период реализации программы с 2013-2030 годы запланирована в сумме 9,53 млн. руб. Теплоизоляция надземных теплотрасс планируется в сумме 0,58млн. руб.

Обоснование проектов, цель проектов, необходимые затраты, сроки окупаемости и ожидаемые эффекты представлены в нижеприведенной таблице:

Объект

Мероприятия

Обоснование мероприятия

Стоимость мероприятия, тыс.руб.

Теплотрассы

Реконструкция
тепловых сетей. Замена ветхих трубопроводов отопления и ГВС

Замена ветхих сетей снизит потери тепловой энергии в тепловых сетях и  утечку теплоносителя, что снизит расход энергоресурсов, затраты на капитальный ремонт тепловых сетей, снижение аварийных ситуаций, улучшение экологии

9533,19

Теплотрассы

Теплоизоляция надземных теплотрасс

Теплоизоляция надземных теплотрасс снизит потери тепловой энергии в тепловых сетях, что снизит расходы энергоресурсов

576,0

 

 


ИТОГО

10109,19

«Реконструкция  и техническое перевооружение котельных»

Предложения  по реконструкции и техническом перевооружении источников тепловой энергии. сформированы из 3 проектов на сумму 3,8 млн. руб. На период 2013-2030 годы  стоимость мероприятий составит 3,8 млн. руб.

Объект

Мероприятия

Стоимость мероприятия, тыс.руб . С НДС

Предполагаемая экономия денежных средств, тыс.руб. с НДС/год

Предполагаемая прибыль после окупаемости мероприятия , в тыс.руб./ год

Расчетный срок окупаемости, месяц.

Котельная Центральная ул.Ленина, 101 а

Замена насоса Д 200-36 (37Квт) на насос I L 100/170-30/2(30Квт)

140,00

161,93

21,93

10,3 мес.

Котельная  "ЦРБ" ул.Ленина д.22-б

Замена насос аК-100-65-200 (30Квт) на насос В L 65/190-18,5/2

90,00

266,04

176,04

4,1 мес.

Котельная  "Базино" пер.Заводской д.13-б

Замена насос аК-100-65-200 (30Квт) на насос В L 65/190-18,5/2

90,00

266,03

176,03

4,1 мес.

Кот. БСХТ, ул.Комсомольская

Замена насоса Д 200-36 (37Квт) на насос I L 100/170-30/2(30Квт)

140,00

161,93

21,93

10,3 мес.

Котельная  "5-микрорайон" 5-микрорайон д.10-б

Замена насос аК-100-65-200 (30Квт) на насос В L 65/190-18,5/2

90,00

266,04

176,04

4,1 мес.

Котельная СХТ, пос. Сельхозтехника ,д.№3

Техническое перевооружение (замена двух котлов КЧМ -5 100 Квт)

769,00

336,75

 

2г.3мес.

Котельная "Калинина 2 А"; Ул.Калинина , д.1А

Техническое перевооружение (замена котла КОМ-100)

534,00

332,42

 

1г.6мес.

Котельная "СЭС"; Ул.Ленина , д.258 «А»

Техническое перевооружение (замена котла КОМ-100)

534,00

332,42

 

1г.6мес.

Котельная "Колосок"; ул.Первомайская

Техническое перевооружение (замена двух котлов Хопер-100 и Кама-100)

769,00

310,86

 

2г.5мес.

Кот.БСХТ, Базино, ЦРБ, 5-МКР

Замена КСУМ на БУС-14

600,0

 

 

 

Итого:

 

3756,00

2434,42

571,97

 


Приложение №1

Функциональная структура теплоснабжения,
Зоны действия источников тепловой энергии, Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии»

Функциональная структура теплоснабжения, зоны действия источников тепловой энергии, тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии представлены в паспортных данных котельной, схем теплоснабжения, гидравлических расчетов по участкам сети и по потребителям.

Прочитано 1445 раз Последнее изменение Пятница, 28 Март 2014 14:52
« Сентябрь 2021 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

Частные объявления