АвторизацияАдминистрация округа в VKАдминистрация округа в ОдноклассникахАдминистрация округа в Instagram

Телефоны «горячей линии» по вопросам COVID-19: +7930-679-2374, 5-39-08, 5-21-93

Опубликовано Вторник, 04 Декабрь 2012 03:00

Программа развития производительных сил

Автор
Оцените материал
(0 голосов)

АДМИНИСТРАЦИЯ
БУТУРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 04.12.2012г.

№ 1282

Об утверждении программы «Развитие производительных сил Бутурлинского муниципального района на 2013-2020 годы»

В соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 17 апреля 2006 года № 127 «Стратегия развития Нижегородской области до 2020 года», с распоряжением Правительства Нижегородской области от 9 января 2007 года № 1-р «О механизмах реализации Стратегии развития Нижегородской  области  до  2020 года», в целях повышения уровня экономического развития и достижения финансовой самообеспеченности Бутурлинского муниципального района, администрация Бутурлинского      муниципального района  п о с т а н о в л я е т:  

 1. Утвердить программу «Развитие производительных сил Бутурлинского муниципального района на 2013-2020 годы», (далее Программа).

  2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 

Глава администрации  Н.А.Чичков


 

ПАСПОРТ

Программы развития производительных сил  Бутурлинского муниципального района
на 2013 - 2020 годы

 

 

Наименование Программа развития производительных сил Бутурлинского муниципального района на 2013 - 2020 годы (далее – ПРПС)

Основания для разработки ПРПС    1. Стратегия развития Нижегородской области до 2020 года, утвержденная постановлением Правительства Нижегородской области от 17 апреля 2006 года № 127 (с изменениями от 20 марта 2009 года)
   2. Распоряжение Правительства Нижегородской области от
9 января 2007 года № 1-р «О механизмах реализации Стратегии развития Нижегородской области до 2020 года»
   3. Постановление Правительства Нижегородской области от
29 апреля 2010 года № 254 «Об утверждении схемы территориального планирования Нижегородской области»
   4. Постановление Правительства Нижегородской области от 25.01.2012 № 31 «Об утверждении комплексного инвестиционного плана развития Нижегородской области на период до 2015 года»
   5. Программа социально-экономического развития  Нижегородской области на 2012-2015 годы (утверждена Законом Нижегородской области от 08 августа 2012 года №106-З)

Заказчик ПРПС Администрация Бутурлинского муниципального района
Основные разработчики ПРПС Администрация Бутурлинского муниципального района совместно с органами исполнительной власти Нижегородской области
Цель ПРПС Создание эффективной конкурентоспособной экономики

Задачи ПРПС 1. Модернизация экономики
2. Обеспечение занятости населения, в т.ч. за счет создания новых рабочих мест
3. Повышение доходной части бюджета
4. Снятие инфраструктурных ограничений для развития производительных сил района

Основные мероприятия, ключевые инвестиционные проекты ПРПС Строительство деревообрабатывающего комбината
(ООО "Эколеспром")
Реконструкция консервного цеха и приобретение оборудования (ООО «Б.Бакалдский консервный завод»)
Строительство коровника на 450 голов стада беспривязного содержания (ООО «Бутурлинское Зерно»)
Открытие салона красоты (ИП Артамонова М.А.)
Строительство гостевого дома
Исполнители мероприятий ПРПС Администрация  Бутурлинского муниципального района
Предприятия и организации Бутурлинского муниципального района
Сроки реализации ПРПС 2013 – 2020 гг.
Источники и объемы финансирования
ПРПС
Общий объем на 2013-2015 г.г. – 510,7 млн. руб., в т.ч.:
  1. Частные инвестиции:
- собственные средства – 243,2 млн. руб.;
- привлеченные средства – 267,5 млн. руб.

Индикаторы достижения целей ПРПС
Наименование индикаторов достижения цели ПРПС Единицы измерения индикаторов достижения цели ПРПС По окончании реализации ПРПС в 2020 году
Задача 1. Модернизация экономики
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по полному кругу организаций млн. руб. 6259,2
Объем отгруженной продукции за счет реализации мероприятий ПРПС млн. руб. 3670,1
Производительность труда – отношение объема отгруженной продукции (по полному кругу организаций) в расчете на 1 работающего в экономике района тыс. руб. 901,9
Объем инвестиций в основной капитал по полному кругу организаций в расчете на душу населения тыс. руб. 95,9
Объем привлеченных инвестиций в экономику района в рамках ПРПС млн. руб. 789,2
Доля малого предпринимательства в общерайонном объеме отгруженной продукции % 48
Задача 2. Обеспечение занятости населения, в т.ч. за счет создания новых рабочих мест
Уровень регистрируемой безработицы % 0,84
Общее количество созданных постоянных рабочих мест за счет реализации ПРПС (нарастающим итогом) ед. 160
Доля занятых в малом предпринимательстве от численности экономически активного населения района % 40
Среднемесячная заработная плата
(по полному кругу организаций)
руб. 41000
Задача 3. Повышение доходной части бюджета
Объем налоговых и неналоговых доходов, собираемых на территории района в консолидированный бюджет области млн. руб. 624,4
Объем налоговых поступлений в консолидированный бюджет области за счет реализации мероприятий ПРПС млн. руб. 265,6
Бюджетная обеспеченность (налоговые и неналоговые доходы, собираемые на территории района в консолидированный бюджет области, на душу населения) тыс. руб. 44,9
Финансовая обеспеченность * % 100
Доля расходов на капитальные вложения (за счет средств консолидированного бюджета района) в общем объеме расходов бюджета района % 9,2
Задача 4. Снятие инфраструктурных ограничений для развития производительных сил района
Количество введенных в эксплуатацию в рамках ПРПС объектов инженерной инфраструктуры (на 2013-2015 г.г.) ед. 2 Объем привлеченных в рамках ПРПС инвестиций на развитие инфраструктуры (на 2013-2015 г.г.) млн. руб. 10,5      

Система организации и контроля исполнения ПРПС По итогам реализации ПРПС проводится подготовка отчетов два раза в  год (по итогам года и первого полугодия). Контроль за реализацией программных мероприятий осуществляется администрацией Бутурлинского муниципального района и министерством экономики Нижегородской области.

 


*Показатель финансовой обеспеченности рассчитывается по действующей методике:

- Из расходов бюджета территории на собственные и государственные полномочия  вычитаются  расходы по полномочиям, передаваемым из федерального бюджета, и бюджетные инвестиции на увеличение стоимости  основных средств.

- Далее определяются необходимые доходы, т.е. полученные выше расходы увеличиваются на 10% на развитие территории.

- Необходимые доходы сравниваются с налоговыми и неналоговыми поступлениями, собранными на территории в консолидированный бюджет области.  Если налоговые и  неналоговые

поступления превышают необходимые доходы, то территория считается самообеспеченной.

Индикаторами Программы запланировано ежегодное увеличение финансовой обеспеченности с выходом на самообеспеченность к 2020 году.

 


ВВЕДЕНИЕ

 

  Программа развития производительных сил Бутурлинского муниципального района (далее – ПРПС) разработана в рамках реализации действующей Стратегии развития Нижегородской области до 2020 года (далее – Стратегия), комплексного инвестиционного плана развития Нижегородской области на период до 2015 года, программы социально-экономического развития Нижегородской области на период до 2015 года.

Основная цель ПРПС - создание эффективной конкурентоспособной экономики.

Задачами ПРПС являются: модернизация экономики; обеспечение занятости населения; повышение доходной части бюджета; снятие инфраструктурных ограничений для развития производительных сил района.

Решение поставленных целей и задач основывается на использовании экономического потенциала района, с учетом существующих рисков по достижению целевых показателей.



 

  1. Общая характеристика

 

Площадь района составляет 1,105 тыс. кв. км (1,44% от площади области).

Численность постоянного населения (по состоянию на 01.01.2012) –
14283 чел. (0,43% от населения области).

Район расположен в 120 км от г.Н.Новгород  и имеет развитую транспортную инфраструктуру:

  • трасса областного значения «Н.Новгород – Б.Болдино»;
  • железнодорожная ветка Москва – Красноярск (железнодорожная станция «Смагино»);
  • близость к международному аэропорту – 120 км.

На территории района  имеются следующие запасы природных ресурсов:

- кирпичного сырья - общие запасы составляют около 304 тыс. куб. м;

- керамзитовой глины: общие запасы составляют 3892 тыс. куб. м;

-  карбонатных пород - остаток запасов доломитов – 5258 тыс. куб. м, в т.ч. запасы сухих доломитов – 2625 тыс. куб. м, обводненных доломитов – 2633 тыс. куб. м;

- запасы гипса и ангидрита - 346 тыс. куб. м;

  - запасы строительных песков - 2599  тыс. куб. м;

- запасы торфа: 7 торфяных месторождений общей площадью 31 га с общими запасами и ресурсами - 105 тыс. тонн;

- запасы сапропеля - 1740 тыс. т;

- ресурсы пресных подземных вод – 14,8 тыс. куб. м / сутки.

 


2. Анализ социально-экономического положения

 

2.1. Итоги социально-экономического развития Бутурлинского района за период
с 2007 по 2011 годы

 

По итогам оценки уровня социально-экономического развития территорий области Бутурлинский район стабильно развивается (средний уровень развития). По итогам 2011 года район занял 18 место, в 2007 году – 13 место.

 

Общая оценка социально-экономического развития Бутурлинского района

 

период 2007 2008 2009 2010 2011
место 13 17 13 23 18
оценка среднее среднее среднее среднее среднее

 

  За этот период экономические показатели территории ухудшились на 3 места, финансовые - на 1 место, изменения социальных показателей не произошло.

 

  Одним из основных факторов, определяющих развитие Бутурлинского района в рассматриваемом периоде, является реализация программы развития производительных сил Бутурлинского района на 2007-2012 годы.

 

Реализация мероприятий Программы позволила привлечь на развитие территории 1374,7 млн. руб. инвестиций, дополнительно получить 962,2 млн. руб. отгруженной продукции,   42,2 млн. руб. налоговых поступлений в консолидированный бюджет области, создать 223 новых постоянных рабочих места.

 

За период с 2007 по 2011 годы в рамках Программы введены в эксплуатацию (созданы, модернизированы и реконструированы) следующие основные объекты:

- ООО "Каменищенский карьер" - строительство завода по производству минерального порошка и доломитовой муки (объем инвестиций составил 100 млн.руб., создано 20 раб.мест);

- строительство рынка «НИВА» (объем инвестиций составил 70 млн.руб., создано 24 раб.места);

- ООО «Молоко» -реконструкция  завода (объем инвестиций составил 52 млн.руб, создано 40 раб.мест );

- ООО «Колос» - строительство животноводческого комплекса на 400 голов в с.Кочуново (объем инвестиций составил 18 млн. руб.);

- ОАО «Пергалейское» - реконструкция животноводческих помещений (объем инвестиций составил 3,5 млн.руб);

- ОАО «Базинское» - строительство молочно-товарной фермы (объем инвестиций составил 10,6 млн.руб.).

 

Реализация Программы позволила ускорить развитие реального сектора экономики за счет открытия новых производств, реконструкции действующих, обновления основных фондов в сельском хозяйстве.

 

За этот период заработная плата в Бутурлинском районе выросла в 1,9 раза и составила 10487 руб.

Динамика среднемесячной заработной платы работающих по полному кругу организаций, руб.

 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012
(оценка)
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство                                                                                           4581,1 6407,2 7313,6

7972,0 8674 9450
Обрабатывающие производства                                                                                                             4264,7 7760,4 9411,8 8775,8 7100,8 9677,76
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды                                                                               5701,8 6759,3 7301,6 8124 8861,9 9426,2
Строительство                                                                                                                           6424,7 8266,7 9551,3 8086,4 7500 8385
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования             5500 7446,2 8273,8 10752,7 9248,2 10200
Транспорт и связь                                                                                                                       4444,4 5833,3 7500 9450 9677,1 10715
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение                                     14806 17742 18983 18787 19548 21600
Образование                                                                                                                             5752,7 7626,8 9393,9 10054,7 11132,8 12010
Здравоохранение и предоставление социальных услуг                                                                                       5833,3 7626,8 9279,3 11048,9 11425,7 15200
Всего по Бутурлинскому району 5681 7828 9091 9777 10487 12154
По области всего (по полному кругу) 10260,1 13083,8 14394,8 16701,2 18492,4 21000

 

Динамика среднемесячной заработной платы в малом бизнесе, руб.

 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012
(оценка)
Бутурлинский район 4915 5119,6 5070 8082,5 8375,8 9514,9
По области
(по малым и микропредприятиям)
7338,4 9427,3 10149,5 10664,4 11660,3 13246

 

Заработная плата в малом бизнесе составила по итогам 2011 года 8375,8 руб., что отстает от уровня оплаты труда на крупных и средних предприятиях на 25%

 

Динамика среднемесячной заработной платы по Бутурлинскому району относительно среднеобластного значения

 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012
(оценка)
Соотношение среднемесячной заработной платы работающего со среднеобластным  значением, % 55,4 59,8 63,2 58,5 56,7 57,9

 

При этом покупательская способность заработной платы выросла с 1,45 раза в 2007 году до 2,5 раза в 2011 году (по области с 2,8 раза до 3,1 раза в 2011 году), по оценке на 2012 год составит 2,6 раза.

 

  2.2. Рынок труда и факторы, влияющие на него

 

По состоянию на 01.01.2012 численность постоянного населения Бутурлинского района  составила 14283 чел., из них 46,4 % составляет экономически активное население.  

 

В структуре постоянного населения района основную долю занимают граждане моложе трудоспособного возраста – 15,8% или 2,2 тыс. чел., трудоспособного возраста 57,6% или 8,2 тыс. чел. Численность населения старше трудоспособного возраста 3,8 тыс. чел. или 26,6%.

 

Характеристика демографической ситуации

 

Показатель Ед.изм. 2007 2008 2009 2010 2011

2012

Численность постоянного населения на начало года чел. 15859 15709 15482 15310 14426 14283
Численность постоянного населения моложе трудоспособного возраста чел. 2581 2518 2499 2479 2274 2254
Численность постоянного населения в трудоспособном возрасте чел. 9217 9172 9028 8879 8249 8226
Численность постоянного населения старше трудоспособного возраста чел. 4061 4019 3955 3952 3903 3803
Процент лиц моложе трудоспособного возраста в общей численности населения % 16,27 16,03 16,14 15,19 15,76 15,78
Лиц старше трудоспособного возраста на 1 работника % 44,1 43,8 43,8 44,5 47,3 46,2

 

  Коэффициент демографической нагрузки на трудоспособное население (число лиц в возрасте 0-15 лет и в возрасте 60 и старше на 1000 человек населения в возрасте 16-59 лет) на 01.01.2012 составляет 736,3.

 

Справочно: Коэффициент демографической нагрузки на трудоспособное население (число лиц в возрасте 0-15 лет и в возрасте 60 и старше на 1000 человек населения в возрасте 16-59 лет) на 01.01.2011 по Бутурлинскому району составил 748,8 (по Нижегородской обасти - 653,2).

 

Демографические процессы

 

Показатель 2007 2008 2009 2010
2011


2012
(оценка)
Число родившихся – всего, человек 156 170 142 150 170 180
Число умерших – всего, человек 312 330 292 288 281 266
Естественный прирост (убыль) – всего, человек -156 -160 -150 -138 -111 -86
Прирост (убыль) населения за счет миграции – всего, человек 72 5 -29 74 209 30
Коэффициент естественного прироста (убыли) населения (на 1000 населения), промилле -9,8 -102, -9,7 -9,0 -7,7 -6,03
Коэффициент естественного прироста (убыли) населения (на 1000 населения), промилле – по области -8,4 -7,7 -6,6 -6,9 -5,4 -

 

Ситуация на рынке труда

 

Диаграмма распределения занятых по отраслям экономики за 2011 год по Бутурлинскому  району




 

По итогам 2011 года наибольшая доля занятых в экономике работает в сельскохозяйственных организациях: ООО «Бутурлинское зерно» – 181 чел., ОАО «Базинское» – 102 чел., ТНВ «Нива-Михеев и К» – 113 чел., ОАО «Пергалейское» – 75 чел. и др.



Уровень регистрируемой безработицы, %
2007 2008 2009 2010 2011 2012
(оценка)
Бутурлинский район 0,75 1,02 2,46 1,89 1,41 1,48
По области 0,61 0,79 1,98 1,19 0,92 0,9

 

По сравнению с 2007 годом уровень безработицы увеличился на 0,66 п.п. (в основном, это обусловлено закрытием школ на территории района, сокращением численности в РОВД).

 

В приложении 1 приводится баланс трудовых ресурсов по району до 2020 года

 

  2.4. Характеристика структуры экономики



 


По итогам 2011 года объем отгруженной продукции, выполненных работ и услуг (по полному кругу организаций) по району составил  1203,7 млн. руб.

Наибольший удельный вес в структуре экономики района в 2011 году занимают отрасли: «Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство» - 57,3%, «Обрабатывающие производства» – 14,2%, «Добыча полезных ископаемых» – 7,0%.

 

Доля Бутурлинского района в общеобластных показателях, %

 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 (оценка)
Численность занятых в экономике 0,40 0,39 0,39 0,40 0,40 0,40
Объем отгруженной продукции, выполненных работ и услуг 0,10 0,09 0,10 0,89 0,09 0,09
Налоговые и неналоговые поступления в консолидированный бюджет области 0,157 0,142 0,167 0,134 0,129 0,13

 

    1. Промышленность

 

По итогам 2011 года на долю промышленности приходилось 27% общего объема отгруженной продукции по району.

В промышленности по состоянию на 01.01.2012 действовало 6 организаций, из них крупных и средних – 4, малых – 2. Численность занятых – 0,36 тыс. человек, на долю данной отрасли приходилось 40% налоговых доходов, собираемых на территории района в консолидированный бюджет области.

 

Динамика хозяйственной деятельности основных предприятий района  

по основным видам продукции

 

Наименование предприятия Отраслевая принадлеж-ность Вид выпускаемой продукции Ед. изм. 2007 2008 2009 2010 2011 2012
(оценка)
1. ООО «Каменищенский карьер» Добыча полезных ископаемых щебень м.куб. 589,4 446,6 220,98 112,73 239,73 228
тыс. руб. 141449 156301 77343,3 39454,4 83907 91000
% к преды- дущему  году 244 110,5 49,48 51 212,66 108,45
2. ООО «Б.Бакалдский консервный завод» Переработка сельхоз продукции фруктовые заготовки туб
(условн.банка)
1093 1148 1206 1266 1156 1214
тыс. руб. 9085 9539 10016 10517 11259 11822
% к преды- дущему  году 105 105 105 105 106 105
3. ООО «Б.Бакалдский консервный завод» Переработка сельхоз продукции фруктовые заготовки туб
(условн.банка)
1292 1357 1425 1496 1443 1515
тыс. руб. 13213 13874 14568 15297 15613 16394
% к преды- дущему  году 105 105 105 105 105 105
4. ООО «Молоко» Производство молочной продукции творог тн 8,3 10,9 32 45 106,4 150
тыс. руб. 545 716 2912 4264 10430 14700
% к преды- дущему  году 127 131,3 293,5 140,6 236,4 140,97
5. ООО «Молоко» Производство молочной продукции молоко тн 222 248,7 419 1279 1868 2670
тыс. руб. 2828 3168 8724 31095 53025 75508
% к преды- дущему  году 162,5 112,03 168,5 305,25 146,05 142,9
5. ООО «Молоко» Производство молочной продукции кефир тн 12,2 33,3 74 355 414 500
тыс. руб. 214 585 1776 9244 12027 14525
% к преды- дущему  году   272,6 222,22 479,73 116,62 120,77

 

Доля промышленного производства Бутурлинского района в общеобластном объеме промышленного производства по итогам 2011 года составила 0,1 %.

Производительность труда по промышленности по Бутурлинкому району составила 601,6 тыс. руб. на одного работающего в промышленности (по области – 3299,3 тыс. руб.).

 

   2.6. Сельское хозяйство

  По итогам 2011 года на долю сельского хозяйства приходилось 57,3% общего объема отгруженной продукции по району.

Сельское хозяйство района представлено 21 хозяйством, кроме того, зарегистрировано крестьянских (фермерских) хозяйств - 5.

  Основными направлениями деятельности предприятий сельского хозяйства района являются: животноводство и растениеводство.

 

Динамика производства сельскохозяйственной продукции за ряд лет

 

Наименование организации Вид выпускае-мой продукции Ед. изм. 2007 2008 2009 2010 2011 2012
(оценка)
1.ТНВ «Нива Михеев и К» зерно тн 2390 8851,4 9186,2 2551,1 12953,2 10400
тыс. руб. 11387,1 22578,5 43741,8 12090 61600,4 49500
% к преды- дущему  году 25,0 198,3 193,7 27,6 5,1раз 80,4
2.ООО «Бутурлинское зерно» молоко тн 2764 3140,3 3361,9 3218,1 3447,1 5300
тыс. руб. 39492,0 44868,6 48034,8 45980,2 49252,1 75726,4
% к преды- дущему  году 144,9 113,6 107,1 95,7 107,1 153,7
ОАО «Базинское» мясо КРС тн 154,7 178,4 183,7 165 168 170
тыс. руб. 10567,4 12186,3 12548,3 11271 11475,6 11612,5
% к преды-дущему году 106,9 115,3 103,0 89,8 101,8 101,2
ООО «Бутурлинский бекон» мясо свиней тн 59,1 235 287,5 633,7 1186 1200
тыс. руб. 3766,7 14977,7 18291,9 40388,9 75589,7 76482
% к преды-дущему году 135,8 4раз 122,1 2,2раз 187,1 101,2

 

Доля сельскохозяйственного производства Бутурлинского района в общем объеме сельскохозяйственной продукции области по итогам 2011 года составила 1,6 %.

Производительность труда по сельскому хозяйству по Бутурлинскому району составила    696,8 тыс. руб. на одного работающего в сельхозорганизациях (по области – 664,8 тыс. руб.).

 

2.7. Торговля

  В районе имеется 150 магазинов, 99 торговых точек, принадлежащих индивидуальным предпринимателям.

  На территории района имеется 6 предприятий общественного питания, также в районе осуществляет деятельность  Бутурлинское РАЙПО.




 

Основные показатели развития торговли за ряд лет

 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012
(оценка)
Оборот розничной торговли и общественного питания во всех каналах реализации, млн. руб., в т.ч. 454,5 537,61 526,5 588,3 563,7 628,7
- оборот розничной торговли, млн. руб. 439,1 524,3 512,6 570,25 550,75 614,5
       - в т.ч. по Райпо, млн. руб. 146 170,8 157,2 146,3 185,62 196,0
- оборот общественного питания,
млн. руб.
15,4 13,3 13,9 18,01 12,92 14,16
Оборот розничной торговли и общественного питания в расчете на душу населения, тыс. руб./чел. 28,79 34,47 34,19 40,53 39,27 44,24
Темп роста оборота розничной торговли и общественного питания в сопоставимых ценах к прошлому году, %, в т.ч. 109,5 95,5 91,75 104,9 103,3 105,15
- темп роста оборота розничной торговли, % 109,4 98,5 88,7 101,8 104,5 105,6
       - в т.ч. по Райпо, млн. руб. 22,58 23,97 -13,57 -10,90 39,32 10,38
- темп роста оборота общественного питания, % 112,7 73,4 94,8 121,69 102,1 104,7
Среднесписочная численность работающих, чел. 320 284 248 248 238 238
       - в т.ч. по Райпо, чел. 151 129 92 99 79 79
Инвестиции в основной капитал, млн. руб. 5,2 1,3 2,2 6 2,95 3
       - в т.ч. по Райпо, млн. руб. 3,7 0,5 0,6 5,98 2,95 1,9

 

  По обороту розничной торговли и общественного питания на душу населения Бутурлинский район более, чем в 3 раза отстает от среднеобластного уровня (по району – 39,3 тыс. руб./чел., по области – 133,3 тыс. руб./чел.).

 

Наибольший объем в обороте розничной торговли приходится на Бутурлинское РАЙПО и ООО «Ива» .



 

2.8. Строительство  

 

  В районе действуют 2 строительные организации: ООО «ПМК Бутурлинская» и ЗАО «Бутурлинострой».  

 

Основные показатели развития строительства за ряд лет




  2007 2008 2009 2010 2011 2012
(оценка)
Объем выполненных строительных работ по Бутурлинскому району, млн. руб. 187,13 135,19 52,06 41,332 53,46 53,5
Темп роста в сопоставимых ценах к прошлому году
             -   по Бутурлинскому району, %
             -   по области, %

130
101,5

62
156,1

33,3
96,5

77,98
90,9

127
100,8

100
103,5
Среднесписочная численность работающих, чел. 308 249 124 80 80 80
Инвестиции в основной капитал,
млн. руб.
5,1 0,148 0,814 0,13 0,48 39,5

 

2.9. Транспорт

 

Улично-дорожная сеть составляет 251 км, из них 10,2% (или 25,6 км) грунтовые дороги и 2,8% (или 7,08 км) с щебеночным покрытием.

 

В районе действуют транспортная организация МУП «Бутурлинопассажиравтотранс», основным направлением деятельности которой являются пассажирские перевозки.

Кроме того, 67 индивидуальных предпринимателей занимаются грузоперевозками и  такси.

 

Основные показатели развития транспортной отрасли

 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012
(оценка)
Объем выполненных работ (услуг) по транспортным организациям, млн. руб., в т.ч. по видам: 6225 9031 10061 12321 11883 10200
      - автомобильный 6225 9031 10061 12321 11883 10200
Среднесписочная численность работающих, чел. 62 59 57 55 53 53

 

2.10. Вклад в экономику малого бизнеса





 

По состоянию на 01.01.2012 в районе зрегистрировано 41 малое предприятие и 304 предпринимателя без образования юридического лица.

Основные виды деятельности малых предприятий Бутурлинского муниципального района: промышленность – 2, сельское хозяйство - 12, строительство - 2, торговля - 11, другие виды деятельности – 14

 

Деятельность субъектов малого предпринимательства

 

Наименование отрасли Количество малых предприятий Объем инвестиций,
млн. руб.
Объем отгруженной продукции,
млн. руб.
Численность работающих, чел.
Промышленность 2 1 100,27 84
Строительство 2 0,48 53,46 80
Сельское хозяйство 12 20,8 287,32 520
Торговля 11 5 26,53 51
Прочие виды деятельности 14 2 66,63 276
ИТОГО 41 29,28 534,21 1011

 

В 2012 году создана инфраструктура поддержки предпринимательской деятельности - Автономная некоммерческая организация «Бутурлинский Центр развития предпринимательства».

  2.11. Анализ состояния финансовых ресурсов

 

2.11.1. Поступление налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет области

 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012
(по оценке Минфина НО)
Поступление налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет области, млн. руб. 96,85 119,0 117,1 110,3 120,1 133,2
Доля налоговых и неналоговых доходов района в общей сумме налоговых и неналоговых поступлений, собираемых на территориях в консолидированный бюджет области, % 0,157 0,142 0,167 0,134 0,129 0,13

 

2.11.2. Исполнение местного бюджета

 

Исполнение местного бюджета, млн. руб.                        

 

ПОКАЗАТЕЛИ 2007 2008 2009 2010 2011 2012
(оценка)
ИТОГО ДОХОДОВ 209,3 362,2 364,7 423,1 483,4 489,2
Налоговые и неналоговые доходы 50,7 65,8 94,8 93,8 99,2 105,3
Налоговые доходы 38,8 54,7 88,9 89,5 88,9 99,6
НДФЛ 29,8 42,4 75,7 75,4 76,3 85
Налоги на совокупный доход 4,7 5,9 5,4 5,8 7,2 7,3
Налог на имущество физических лиц 3,3 5,4 6,7 6,0 3,8 1,4
Земельный налог 2,3 2,9 3,0 3,6 2,4 4,3
Прочие налоговые доходы - - - - - 1,3
Неналоговые доходы 11,9 11,1 5,9 1,3 10,3 6,0
Доходы от использования муниципального имущества 6,6 6,9 5,5 6,2 7,0 5,0
Доходы от реализации муниципального имущества 3,7 2,7 0,8 0,7 1,0 1,0
Безвозмездные перечисления от других бюджетов бюджетной системы 158,6 296,4 269,9 329,3 384,2 384,2
Дотации 64,3 85,7 46,9 77,9 126,9 126,9
Субсидии 80,6 50,6 43,9 28,9 23,8 23,0
Иные межбюджетные трансферты 13,7 160,1 179,1 222,5 233,5 233,5
ИТОГО РАСХОДОВ 200,3 329,4 389,6 422,5 494,0 489,8
Заработная плата 95,4 123,3 146,3 144,6 160,3 170,7
Коммунальные услуги 11,3 12,9 17,4 24,0 26,5 38,8
Работы, услуги по содержанию имущества 5,8 13,2 14,1 8,1 22,9 30,0
Прочие работы, услуги 60,5 124,4 151,0 207,3 225,7 180,3
Увеличение стоимости основных средств (КОСГУ 310) 16,5 37,3 44,3 21,1 36,1 40,0
Материальные затраты (КОСГУ 340) 10,8 18,3 16,5 17,4 22,5 30

 

  2.12. Использование инвестиционного потенциала в 2007-2011 годах и меры, предпринимаемые администрацией района для его повышения

 

  На территории района существуют ресурсы для развития отраслей экономики, прежде всего производства сельхозпродукции, производства строительных материалов и туризма.

Наличие «коричневых» и «зеленых» свободных площадок, неиспользуемых в сельскохозяйственном обороте земель, наличие и использование полезных ископаемых представлено в Приложении 2.

  На территории района создаются условия для поддержки инвесторов и предприятий:

В 2012 году постановлением администрации Бутурлинского муниципального района от 11.04.2012 №301 утверждено «Положение о муниципально- частном партнерстве в Бутурлинском муниципальном районе»; определяются финансовые меры привлечения инвестиций.

Как результат - всего за 2007-2011 годы в экономику района привлечено 1525,7 млн. руб. инвестиций, в т.ч. в рамках ПРПС 1374,7 млн. руб.

Наибольшие доли в общем объеме инвестиций в основной капитал по району занимают сельскохозяйственные предприятия, предприятия торговли, а также обрабатывающие предприятия.  Основные источники финансирования инвестиций - собственные и заемные средства.

 

  2.13. Состояние инженерной инфраструктуры и наличие инфраструктурных ограничений, сдерживающих развитие реального сектора экономики

 

Наименование
объекта
Год ввода в эксплуатацию %
износа
Информация по использованию объекта
Водопроводные сети от 1970
до 2012
76
(средний износ)
Общая протяженность – 194 км.

Сети системы теплоснабжения от 1988
69
(средний износ)
Общая протяженность – 13,8 км.
Суммарная мощность источников теплоснабжения – 26,8 гигакал./ч.
Канализационные сети от 1982

60
(средний износ)
Общая протяженность – 8 км.

 

Общее количество источников водоснабжения на территории Бутурлинского района, являющихся муниципальной собственностью составляет 44 единицы, из них:

- подземных (артезианских скважин) – 32 ед.

- поверхностных источников (каптажей) – 12 ед.

Протяженность водопроводных сетей от всех источников водоснабжения на территории района составляет 194 км. Более компактно сети расположены в р.п. Бутурлино (42 км), остальные рассредоточены по 29 сельским населенным пунктам. Процент износа объектов водоснабжения достигает 80%.

Общая протяженность канализационных сетей составляет 8 км. Число канализационных насосных станции составляет 2 ед., очистных сооружений не имеется. Износ сетей и оборудования канализационного хозяйства составляет около 60%.

Теплоснабжение Бутурлинского муниципального района осуществляется от 10 котельных, общая мощность – 21,8 Гкал/час. Протяженность тепловых сетей – 13,3 км, степень их износа – 69 %.

Электроснабжение Бутурлинского района осуществляется централизованно. Собственниками электрических сетей является ОАО «МРСК «Центра и Приволжья» межрегиональная сетевая компания Центра и Приволжья» Протяженность сетей, принадлежащих организации составляет –780,6 км.

На территории Бутурлинского муниципального района природный газ подается по магистральным газопроводам-отводам высокого давления «Кремницкая ГРС», «Гагинская ГРС», «Умайская ГРС». Протяженность газопроводов составляет 327 км.

   В 2012 году в районе утверждена «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Бутурлинкого района на 2012 – 2015 г.г.».

 

2.14. Риски социально-экономического развития Бутурлинского района

Проблемы социально-экономического развития Бутурлинского района типичны для всех территорий области.

В демографии и на рынке труда

  - низкая плотность населения (12,97 человек на 1 кв. км, что в 3,3 раза ниже среднеобластного уровня);

  - удаленность от основных промышленно-развитых и густонаселённых центров Нижегородской области, что существенно увеличивает транспортные издержки;

  - рост демографической нагрузки на трудоспособное население;

  - нехватка высококвалифицированных кадров;

- заработная плата по району ниже среднеобластного уровня (57,9%);

- отток высококвалифицированных рабочих кадров (прежде всего молодежи) в гг.Н.Новгород, Москва и др. города.

  В промышленности

  Недостаточное количество потребителей промышленной продукции внутри района и близлежащих территорий (транспортные издержки удорожают продукцию и снижают её конкурентоспособность);

  Недостаток собственных оборотных средств предприятий для развития производства.

В агропромышленном комплексе

Изношенность машинно-тракторного парка.

Недостаточное развитие кормовой базы.

В дорожном хозяйстве, транспорте и связи

Низкое качество дорог в населенных пунктах и дорог районного значения.

Недостаточная обеспеченность населения бесплатными эфирными телевизионными программами и  областными каналами.

В малом бизнесе

Недостаток инвестиций для развития туризма, неудовлетворительное состояние существующих дорог, что затрудняет возможность организации новых туристических маршрутов.

Отсутствие туристических баз, гостевых домов для принятия туристов.

  В финансовой сфере

Низкий уровень собственных  доходов бюджетов, высокая степень дотационности.

Высокий уровень бюджетных затрат на закупку топлива для отопления жилищной и социальной сферы.

Низкая доля расходов на капитальные вложения в общем объеме расходов бюджета района.

В сфере инженерной инфраструктуры

  Высокий уровень износа водопроводных и канализационных сетей.   

Высокий уровень износа тепловых и электрических сетей.

Недостаточное наличие современных отопительных устройств.

 

3. Выбор целей и разработка сценариев развития Бутурлинского района

3.1. Цели и задачи ПРПС

Основной целью ПРПС является создание эффективной конкурентоспособной экономики.

Для достижения поставленной цели необходимо выполнение следующих задач:

-модернизация экономики;

- обеспечение занятости населения, в т.ч. за счет создания новых рабочих мест;

- повышение доходной части бюджета;

           - снятие инфраструктурных ограничений для развития производительных сил района.

 

Индикаторы достижения целей ПРПС Бутурлинского муниципального района

 

Наименование показателя Ед. изм. 2011 (факт) 2012
(оценка)
Прогноз
2013 2014 2015 2020
Задача 1. Модернизация экономики
1.1. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по полному кругу организаций млн. руб. 1203,73 1313 1919,4 2196,6 2373,3 6259,2
1.2. Объем отгруженной продукции за счет реализации мероприятий ПРПС млн. руб. - - 509,4 684,9 765,7 3670,1
1.3. Производительность труда – отношение объема отгруженной продукции (по полному кругу организаций) в расчете на 1 работающего в экономике района тыс. руб. 177,8 194,2 280,9 320,2 344,8 901,9
1.4. Объем инвестиций в основной капитал по полному кругу организаций в расчете на душу населения тыс. руб. 17,8 9,1 26,5 30,7 31,1 95,9
1.5. Объем привлеченных инвестиций в экономику района в рамках ПРПС млн. руб. - - 192,9 177,3 140,5 789,2
1.6. Доля малого предпринимательства в общерайонном объеме отгруженной продукции % 46,5 46,6 46,7 47 47,1 48
Задача 2. Обеспечение занятости населения, в т.ч. за счет создания новых рабочих мест
2.1. Уровень регистрируемой безработицы % 1,41 1,48 1,3 1,2 1,09 0,84
2.2. Общее количество созданных постоянных рабочих мест за счет реализации ПРПС (нарастающим итогом) ед. - - 64 80 102 160
2.3. Доля занятых в малом предпринимательстве от численности экономически активного населения района % 15,4 20,2 22,4 24 26 40
2.4. Среднемесячная заработная плата (по полному кругу организаций) руб. 10486,8 12154,4 14366,2 17317,6 20846,9 41000
Задача 3. Повышение доходной части бюджета
3.1. Объем налоговых и неналоговых доходов, собираемых на территории района в консолидированный бюджет области млн. руб. 120,1 133,2 174,6 216,4 283,5 624,4
3.2. Объем налоговых поступлений за счет реализации мероприятий ПРПС млн. руб. - - 35,1 59,7 73,0 265,6
3.3. Бюджетная обеспеченность (налоговые и неналоговые доходы, собираемые на территории района в консолидированный бюджет области, на душу населения) тыс. руб. 8,3 9,3 9,9 15,6 20,4 44,9
3.4. Финансовая обеспеченность * % 23,9 28,0 35,8 43,4 55,8 100
3.5. Доля расходов на капитальные вложения
(за счет средств консолидированного бюджета района) в общем объеме расходов бюджета района
% 6,9 7,3 7,7 7,86 7,9 9,2
Задача 4. Снятие инфраструктурных ограничений для развития производительных сил района
4.1. Количество введенных в эксплуатацию в рамках ПРПС объектов инженерной инфраструктуры ед. - - 2 - - -
4.2. Объем привлеченных в рамках ПРПС инвестиций на развитие инфраструктуры млн. руб. - - 10,5 - - -

 

* Справочно:

Расчет финансовой обеспеченности состоит из двух этапов:

1. Расчет необходимых доходов (НД)

НД = (расходы бюджета территории на собственные и государственные полномочия - расходы по полномочиям, передаваемым из федерального бюджета  - бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств) х 1,1  

2. Расчет финансовой обеспеченности (ФО)

ФО  =  (налоговые и неналоговые доходы, собираемые на территории в консолидированный бюджет области, с учетом мероприятий ПРПС / НД) х 100%

 

3.2. Разработка возможных сценариев реализации целей ПРПС, согласование со Стратегией развития области

 

В рамках ПРПС рассматриваются следующие два варианта развития Бутурлинского района:

- без учета реализации мероприятий ПРПС, исходя из складывающихся тенденций развития экономики района;

- с учетом реализации мероприятий ПРПС.

Анализ возможных сценариев развития района показал, что для достижения поставленной цели потребуется порядка 8 лет. В 2020 году ключевыми отраслями экономики района будут сельское хозяйство, промышленность, а также сфера малого предпринимательства, что соответствует отраслевым стратегическим приоритетам Нижегородской области.

 

Сценарии развития Бутурлинского муниципального района на период до 2020 года
в разрезе основных социально-экономических показателей

 


Показатели Единицы
измерения
2009
факт
2010
факт
2011
факт
2012
оценка
2013
прогноз
2013 к
2011, %
2014
прогноз
2015
прогноз
2015 к
2011, %
2020
прогноз
2020 к
2011, %
Численность постоянного населения
Всего
без учета
мероприятий Программы
чел. 15482 15310 14426 14283 14070
13914 13914   13700  
в %
к пред. году
98,6 98,9 98,79 99,0 98,7 97 98,9 98,9 95,72 99,2 95
Всего
с учетом
мероприятий Программы
чел. 15482 15310 14426 14283 14070
13914 13914   13914  
в %
к пред. году
98,6 98,9 98,79 99,0 98,7 97 98,9 98,9 95,72 99,3 97,4
Численность занятых в экономике
Всего
без учета
мероприятий Программы
чел. 6780 6781 6770 6760 6770
6780 6780   6780  
в %
к пред. году
98 100 99,8 99,85 100 100 100,14 100 100,1 100 100
Всего
с учетом
мероприятий Программы
чел. 6780 6781 6770 6760 6834
6860 6882   6940  
в %
к пред. году
98 100 99,8 99,85 101,1 100,95 100,38 100,32 101,7 100,84 102,5
Прирост (за счет ПРПС) чел. - - - - 64
80 102   160  
Объем инвестиций в основной капитал
Всего
без учета
мероприятий Программы
млн.
руб.
203,5 179,86 256,7 130 180
250 292   542,5  
в %
к пред. году
95,5 88,26 142,72 50,64 138,46 70,1 139 116,8 113,8 115 211,8
Всего
с учетом
мероприятий Программы
млн.
руб.
203,5 179,86 256,7 130 372,9
427,3 432,5   1334,84  
в %
к пред. году
95,5 88,26 142,72 50,64 315,57 145,3 114,59 101,22 168,9 125 520
Прирост (за счет ПРПС) млн.
руб.
- - - - 192,9
177,3 140,5   789,22  
Налоговые поступления в консолидированный бюджет области
Всего
без учета
мероприятий Программы
млн.
руб.
110,8 105,3 109 124,7 131,6
148,6 167,9   301,2  
в %
к пред. году
103,0 95,0 114,4 105,5 112,9 120,7 113,0 112,99 154,4 113 276,3
Всего
с учетом
мероприятий Программы
млн.
руб.
110,8 105,3 109 124,7 166,7
208,3 240,9   566,8  
в %
к пред. году
103,0 95,0 103,5 114,4 133,7 152,9 125,0 115,7 221,0 120 520
Прирост (за счет ПРПС) млн.
руб.
- - - - 35,1
59,7 73   265,6  
Объем отгруженной продукции (по полному  кругу организаций)
Всего
без учета
мероприятий Программы
млн.
руб.
903,7  989,1 1203,73 1313 1410
1511,7 1607,6   2589,1  
в %
к пред. году
93,16  109,45 121,7 109,1 107,4 117,1 107,2 106,3 133,6 110,0 215,1
Всего
с учетом
мероприятий Программы
млн.
руб.
903,7  989,1 1203,73 1313 1919,4
2196,6 2373,3   6259,2  
в %
к пред. году
93,16  109,45 121,7 109,1 146,2 160,0 114,4 108,0 197,2 120 520
Прирост (за счет ПРПС) млн.
руб.
- - - - 509,4
684,9 765,7   3670,1  
Прибыль прибыльных организаций
Всего
без учета
мероприятий Программы
млн.
руб.
73,3  72,9 133 135 145
154,3 163,9   288,8  
в %
к пред. году
65,3  99,5 182,4 101,5 107,4 109,0 106,4 106,2 123,23 112 217,2
Всего
с учетом
мероприятий Программы
млн.
руб.
73,3  72,9 133 135 162
196,02 239,14   691,6  
в %
к пред. году
65  99,45 182,44 101,5 120 121,8 121 122 179,8 120 520
Прирост (за счет ПРПС) млн.
руб.
- - - - 17
40,1 69,3   402,8  
Фонд оплаты труда
Всего
без учета
мероприятий Программы
млн.
руб.
 516 531,5 536,84 612 703,8
810,8 936,4   1508,1  
в %
к пред. году
109,65

103 101 114 115 131,0 115,2 115,5 174,4 110 280,9
Всего
с учетом
мероприятий Программы
млн.
руб.
 516 531,5 536,8 612 734,4
888,6 1075,2   2791,36  
в %
к пред. году
109,65

103 101 114 120 136,8 121 122 200,3 122,3 520
Прирост (за счет ПРПС) млн.
руб.
- - - - 30,6
85,2 165,6   1283,26  
Уровень регистрируемой безработицы
Всего
без учета
мероприятий Программы
% 2,46 1,89 1,41 1,48 1,4 -0,02 1,33 1,34 -0,08 1,2 -0,22
Всего
с учетом
мероприятий Программы
% 2,46 1,89 1,41 1,48 1,30 -0,02 1,20 1,09 -0,08 0,84 -0,58
Снижение (за счет ПРПС) п.п. - - - - -0,1   -0,13 -0,25   -0,36  

 

4. Система программных мероприятий

  Система мероприятий (Приложение 3 в разрезе отраслей экономики и Приложение 4 в разрезе поселений района) состоит из мероприятий, реализуемых за счет внебюджетных источников.

  Всего за 2013-2015 годы реализации ПРПС будет реализовано порядка 27 проектов (мероприятий), что позволит увеличить объем отгруженной продукции на 1960 млн. руб., налоговые и неналоговые поступления в консолидированный бюджет области – на 168,1 млн. руб., создать 102 новых рабочих места.

4.1. Мероприятия, направленные на модернизацию экономики

В целом по данному направлению предусматривается реализация 25 проектов, что позволит за 2013-2015 годы создать 102 новых рабочих места, увеличить объем отгруженной продукции на 1879,5 млн. руб., налоговые поступления в консолидированный бюджет области – на 153,8 млн. руб.

 

Проект / Мероприятие 2013-2015
Инвестиции, млн. руб. Новые рабочие места, чел. Дополнительный объем отгруженной продукции,
млн. руб./объем розничного товарооборота
Дополнительные налоговые поступления в консолидированный бюджет области, млн. руб.
Развитие промышленности 137,1 72 530,1 50,3
Развитие сельского хозяйства 311,9 - 1066 48,8
Развитие торговли, общественного питания и платных услуг 34,2 30 6,4/88,8 4,9
Строительство 17 - 277 49,8
ВСЕГО за 2013-2015 годы 500,2 102 1879,5/88,8 153,8

 

4.2. Мероприятия, направленные на снятие инфраструктурных ограничений для развития производительных сил

В целом по данному направлению предусматривается реализация 2 проектов, что позволит за 2013-2015 годы уменьшить затраты на производство, а также увеличить производительность труда, увеличить объем отгруженной продукции на 80,5 млн. руб., налоговые поступления в консолидированный бюджет области – на 14,3 млн. руб.

 

Мероприятие 2013-2015
Инвестиции,
млн. руб.
Дополнительный объем отгруженной продукции,
млн. руб.
Дополнительные налоговые поступления в консолидированный бюджет области, млн. руб.
Строительство газопровода ООО «Каменищенский карьер» 3,5 70 12,5
Перенос газопровода ООО «Каменищенский карьер» 7,0 10,5 1,8
ВСЕГО за 2013-2015 годы 10,5 80,5 14,3

 

Перечень паспортов ключевых инвестиционных проектов, реализуемых в рамках ПРПС за период 2013-2015 годы, представлен в Приложении 5.

Электронная база паспортов ключевых инвестпроектов, реализуемых в рамках ПРПС, находится в администрации Бутурлинского муниципального района.

  Потребность в кадрах под реализацию проектов ПРПС и потребность в объектах инженерной инфраструктуры под реализацию проектов ПРПС представлены в Приложениях  6 и 7.

5. Сроки и этапы реализации ПРПС

Действие ПРПС предусмотрено на 2013-2020 годы.

 

Реализация Программы предусматривается в 2 этапа:

- администрация Бутурлинского муниципального района разрабатывает и утверждает целевые индикаторы (плановые задания) до 2020 года, на которые территория должна выйти, чтобы обеспечить реализацию Стратегии в целом по области;

- разработан детальный план мероприятий ПРПС на 3 года с последующей ежегодной корректировкой с учетом фактических данных за прошедший год.  

 

  6. Система управления и механизм реализации ПРПС

  6.1. Система управления

Заказчиком ПРПС является администрация Бутурлинского муниципального района.

 

Общее руководство реализацией и координация хода выполнения ПРПС осуществляется администраций Бутурлинского муниципального района.

Функциями администрации Бутурлинского муниципального района являются:

1) контроль за выполнением программных мероприятий;

2) мониторинг реализации ПРПС;

3) подготовка нормативных правовых актов о корректировке перечня системы программных мероприятий в зависимости от изменения социально-экономических условий;

4) координация действий всех участников ПРПС;

5) информационное сопровождение реализации ПРПС.

Мониторинг хода реализации ПРПС является существенной частью системы программного управления:

1) сбор и обработка информации по выполнению, корректировке и уточнению программных мероприятий;

2) анализ достижения целевых показателей, установленных ПРПС;

3) выявление причин недостижения целевых показателей;

4) включение в программу новых мероприятий за счет привлечения инвесторов к участию в ПРПС.

 

Администрация Бутурлинского муниципального района направляет в министерство экономики Нижегородской области полугодовые отчеты о ходе реализации мероприятий Программы в соответствии с формами, установленными министерством экономики области.

Корректировка ПРПС (уточнение мероприятий Программы, объёмов финансирования и целевых индикаторов) проводится ежегодно по итогам мониторинга ее реализации и получения уточненной информации по проектам от инвесторов, участвующих в реализации ПРПС.



 

  6.2. Основные механизмы реализации ПРПС

  Программа реализуется через систему программных мероприятий.

  Достижение цели ПРПС оценивается через систему целевых индикаторов, характеризующих выполнение каждой задачи Программы.

Система целевых показателей достижения цели и задач ПРПС выстроена на основе индикаторов реализации Стратегии развития Нижегородской области.

Цель и задачи ПРПС учитываются при разработке планов и стратегий развития отраслей; проектов областных и ведомственных целевых программ; проектов законов об областном бюджете; стратегий, программ и планов развития муниципальных территорий области.

  Для реализации ПРПС и выполнения поставленных целей и задач будут привлекаться как бюджетные, так и внебюджетные ресурсы. Одним из механизмов экономической политики администрации района станет привлечение инвестиций на территорию района.  

 

7. Ресурсное обеспечение ПРПС

Для реализации запланированных мероприятий предполагается привлекать:

1) Кредитные средства.

2) Собственные средства организаций.

Источники финансирования, млн. руб.

 

Мероприятия  ПРПС Объем финансирования на 2013-2020 годы в т.ч.:
2013 год 2014 год 2015 год
ВСЕГО федеральные областные муниципальные частные (собственные и привлеченные) ВСЕГО федеральные областные муниципальные частные (собственные и привлеченные) ВСЕГО федеральные областные муниципальные частные (собственные и привлеченные) ВСЕГО федеральные областные муниципальные частные (собственные и привлеченные)
Мероприятия, направленные на модернизацию экономики
Развитие промышленности 137,10       137,10 51,3       51,3 39,3       39,3 46,5       46,5
Развитие сельского хозяйства 311,9       311,9 106,4       106,4 122,5       122,5 83,0       83,0
Развитие торговли, общественного питания и платных услуг 34,2       34,2 19,7       19,7 4,5       4,5 10,0       10,0
Строительство 17,0       17,0 10,0       10,0 6,0       6,0 1,0       1,0
Мероприятия, направленные на снятие инфраструктурных ограничений для развития производительных сил
Строительство газопровода ООО «Каменищенский карьер» 3,5       3,5 2,0       2,0 1,5       1,5          
Перенос газопровода ООО «Каменищенский карьер» 7,0       7,0 3,5       3,5 3,5       3,5          
Итого: 510,7       510,7 192,9       192,9 177,33       177,33 140,5       140,5

 

8. Ожидаемые результаты

 

Социально-экономическая эффективность ПРПС оценивается по степени достижения запланированных к 2020 году значений установленных целевых индикаторов.




Наименование показателя Ед. изм. План
2013 2014 2015 2020
Финансовая обеспеченность % 35,8 43,4 55,8 100
Объем привлеченных инвестиций в экономику района в рамках ПРПС млн. руб. 192,9 177,33 140,5 789,22
Объем отгруженной продукции за счет реализации мероприятий ПРПС млн. руб. 509,4 684,9 765,7 3670,1
Объем налоговых поступлений в консолидированный бюджет области за счет реализации мероприятий ПРПС млн. руб. 35,1 59,7 73,0 265,6
Общее количество созданных постоянных рабочих мест за счет реализации ПРПС (нарастающим итогом) ед. 64 80 102 160
Уровень регистрируемой безработицы % 1,3 1,2 1,09 0,84

 

Приложение 1. Баланс трудовых ресурсов до 2020 года

Приложение 2. Реестр свободных площадок

Приложение 3. Перечень мероприятий ПРПС в разрезе отраслей экономики

Приложение 4 Перечень мероприятий ПРПС в разрезе поселений района

Приложение 5. Перечень паспортов ключевых инвестиционных проектов (мероприятий)

Приложение 6. Потребность в кадрах под реализацию проектов ПРПС

Приложение 7. Потребность в объектах инженерной инфраструктуры под реализацию проектов ПРПС

Приложение 8. Расчет финансовой обеспеченности до 2015 года























 

 









                                Приложение 1
Баланс трудовых ресурсов Бутурлинкого муниципального района
                                     

2011 год (факт) 2012 год (оценка) 2013 год (прогноз) 2014 год (прогноз) 2015 год (прогноз) 2020 год (прогноз)
Всего в том числе Всего в том числе Всего в том числе Всего в том числе Всего в том числе Всего в том числе
город село город село город село город село город село город село
1. ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ В ТРУДОСПОСОБНОМ ВОЗРАСТЕ (мужчины  в возрасте 16-59 лет, женщины 16-54 лет) в среднегодовом исчислении 8,25 3,762 4,49 8,226 3,782 4,52 8,225 3,78 4,52 8,224 3,771 4,51 8,224 3,771 4,51 8,224 3,771 4,51
                                     
2.ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ - всего 8,69 4,18 4,51 8,69 4,21 4,48 8,67 4,20 4,47 8,64 4,19 4,45 8,59 4,168 4,43 8,59 4,168 4,43
в том числе:                                    
2.1. Трудоспособное население в трудоспособном возрасте 7,77 3,49 4,28 7,78 3,50 4,27 7,78 3,50 4,28 7,77 3,49 4,28 7,77 3,491 4,28 7,77 3,491 4,28
2.2. Работающие лица старших возрастов 0,92 0,69 0,23 0,91 0,71 0,21 0,90 0,70 0,20 0,87 0,70 0,17 0,82 0,677 0,14 0,82 0,677 0,14
2.3. Работающие подростки до 16 лет                                    
3. ЗАНЯТО В ЭКОНОМИКЕ 6,77 3,57 3,20 6,76 3,56 3,20 6,83 3,60 3,24 6,86 3,61 3,25 6,88 3,625 3,26 6,88 3,625 3,26
в том числе:                                    
Общая численность безработных - всего 1,08 0,38 0,71 0,97 0,37 0,60 0,86 0,29 0,56 0,79 0,25 0,54 0,72 0,213 0,51 0,56 0,195 0,37
из них: безработные (официально зарегистрированные) 0,11 0,05 0,07 0,12 0,04 0,07 0,10 0,04 0,06 0,09 0,04 0,06 0,08 0,031 0,05 0,06 0,028 0,04
4. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАНЯТЫХ ПО ОТРАСЛЯМ ЭКОНОМИКИ 6,77 3,57 3,20 6,76 3,56 3,20 6,83 3,60 3,24 6,86 3,61 3,25 6,88 3,625 3,26 6,88 3,625 3,26
4.1. Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 1,62 0,37 1,25 1,61 0,37 1,25 1,62 0,37 1,25 1,62 0,37 1,25 1,62 0,37 1,25 1,62 0,37 1,25
4.2. Обрабатывающие производства 0,34 0,18 0,16 0,35 0,18 0,16 0,39 0,20 0,19 0,38 0,21 0,19 0,42 0,221 0,2 0,42 0,221 0,2
4.3. Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 0,27 0,26 0,01 0,27 0,26 0,01 0,27 0,26 0,01 0,27 0,26 0,01 0,27 0,26 0,01 0,27 0,26 0,01
4.4. Строительство 0,13 0,13 0,00 0,13 0,13 0,00 0,13 0,13 0,00 0,13 0,13 0,00 0,13 0,131 0 0,13 0,131 0
4.5. Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования 0,93 0,71 0,22 0,93 0,70 0,23 0,96 0,72 0,25 0,97 0,72 0,25 0,97 0,721 0,25 0,97 0,721 0,25
  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0 0
4.6. Транспорт и связь 0,24 0,17 0,07 0,24 0,17 0,07 0,24 0,17 0,07 0,24 0,17 0,07 0,24 0,171 0,07 0,24 0,171 0,07
4.7. Финансовая деятельность 0,10 0,10 0,00 0,10 0,10 0,00 0,10 0,10 0,00 0,10 0,10 0,00 0,10 0,1 0 0,10 0,1 0
4.8. Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0 0
4.9. Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение 0,40 0,22 0,18 0,40 0,22 0,18 0,40 0,22 0,18 0,40 0,22 0,18 0,40 0,22 0,18 0,40 0,22 0,18
4.10. Образование 0,79 0,41 0,38 0,79 0,41 0,38 0,78 0,41 0,37 0,73 0,41 0,32 0,73 0,41 0,32 0,73 0,41 0,32
4.11. Здравоохранение и предоставление социальных услуг 0,66 0,41 0,25 0,66 0,41 0,25 0,66 0,41 0,25 0,65 0,41 0,24 0,65 0,411 0,24 0,65 0,411 0,24
4.12. Прочие 1,29 0,61 0,68 1,27 0,61 0,66 1,28 0,61 0,68 1,34 0,61 0,73 1,34 0,61 0,73 1,34 0,61 0,73

 

 

 

Приложение2

Перечень «коричневых» и «зеленых» площадок для реализации новых инвестиционных проектов




































п/п
Площадка Местонахождение Площадь,
тыс. кв. м
Другие характеристики
«Коричневые» площадки
1 Железобетонное здание коровника
(земли сельхозназначения)
р.п.Бутурлино, 1 км от райцентра Объекта -1,614
Земельного участка- 3,0
Развитие промышленности (использование на месте или вывоз)
2 Производственные помещения, гаражи
(земли населенных пунктов)
р.п. Бутурлино, промзона, пос. сельхозтехники Объекта -1,5

Переработка сель-хозпродукции, производство строй-конструкций
3 4-х квартирный жилой дом
(земли населенных пунктов)
с.Большие Бакалды, ул. Новая, 49
25 км от райцентра
Объекта -0,288
Земельного участка- 1,0
Объект туристической инфраструктуры
4 Здание интерната школы
(земли населенных пунктов)
С. Большие Бакалды, ул.Первомайская, 62 Объекта -0,5
Земельного участка- 0,6
Объект туристической инфраструктуры
5 Здание бывшей гостиницы
(земли населенных пунктов)
С. Большие Бакалды, ул.Первомайская, 63 Объекта -0,4
Земельного участка- 0,5
Объект туристической инфраструктуры
6 Здание бывшей участковой больницы
(земли населенных пунктов)
С. Кетрось
18 км от райцентра
Объекта -0,206
Земельного участка- 3,0
Объект туристической инфраструктуры
«Зеленые» площадки
1 земли производственные Р.п. Бутурлино,
станция Смагино (за базой химических удобрений)
30,0 Промышленное строительство и центра логистики
2 земли производственные Р.п. Бутурлино, станция Смагино (за производственной площадкой ООО «Сталь-Инвест») 30,0 Промышленное строительство и центра логистики
3 земли производственные Р.п. Бутурлино, станция Смагино (за оптовой базой ГСМ) 30,0 Промышленное строительство и центра логистики
4 земли сельскохозяйственного назначения


Д. Сластиха
4 км от районного центра
40,0 Промышленное строительство
5 земли населенных пунктов

Д. Марьино,                15 км от райцентра 20,0 Строительство объектов туристической инфраструктуры (палаточный городок)
6 земли населенных пунктов Д. Сластиха
4 км от райцентра
20,0 Строительство объектов туристической инфраструктуры
7 земли населенных пунктов С. Чембасово
30 км от райцентра
20,0 Строительство пансионата, дома отдыха, объектов туристической инфраструктуры
8 земли населенных пунктов П. Возрождение
30 км от райцентра
30,0 Строительство объектов туристической инфраструктуры, пансионата, дома отдыха
9 земли сельскохозяйственного назначения

с.Большие Бакалды 14500,0 Производство сельскохозяйственной продукции
10 земли сельскохозяйственного назначения С.Кремницкое 4960,0 Производство сельскохозяйственной продукции
11 земли сельскохозяйственного назначения С.Пергалей 4480,0 Производство сельскохозяйственной продукции
12 земли сельскохозяйственного назначения С.Кочуново 9000,0 Производство сельскохозяйственной продукции
13 земли сельскохозяйственного назначения С.Крутец 2000,0 Производство сельскохозяйственной продукции
14 земли сельскохозяйственного назначения С.Кеньшево 6840,0 Производство сельскохозяйственной продукции
15 земли сельскохозяйственного назначения С.Сурадеево 8410,0 Производство сельскохозяйственной продукции
16 земли сельскохозяйственного назначения С.Большая Якшень 2890,0 Производство сельскохозяйственной продукции
17 земли сельскохозяйственного назначения С.Каменищи 1900,0 Производство сельскохозяйственной продукции
18 земли сельскохозяйственного назначения) С.Тарталеи 2430,0 Производство сельскохозяйственной продукции
19 Земли сельскохозяйственного назначения С.Кетрось 17190,0 Производство сельскохозяйственной продукции
20 Земли сельскохозяйственного назначения Р.п.Бутурлино 12680,0 Производство сельскохозяйственной продукции

 

 



 

Приложение 3

 

Перечень мероприятий (проектов) программы развития производительных сил
Бутурлинского муниципального района на 2013 - 2015 годы
№ п/п Наименование предприятия (организации)
/ наименование поселения
Хозяйствующий субъект
(с указанием типа – крупное, среднее, малое, ИП)
Отрасль Наименование проекта / мероприятия Сроки реализации Ответственный от Правительства
области
Период Объем финансирования,
млн. руб.
Ожидаемые результаты от реализации проектов/мероприятий
  Федеральный
бюджет
Областной
бюджет
Местный
бюджет
Собственные
средства
Привлеченные
средства
Объем отгруженной продукции,
млн. руб.
Объем оборота розничной торговли и общественного питания, млн. руб. Налоговые поступления в консолидированный бюджет области, млн. руб. Новые рабочие места, чел.
1. Промышленость
1.1. ООО "Каменищенский карьер" крупное предприятие добыча полезных ископаемых Проведение геологоразведовательных работ 2013 Минстрой всего 4,0       2,0 2,0 27,1   4,9  
2013 4,0       2,00 2,00 5,0   0,9  
2014             10,0   1,8  
2015             12,1   2,2  
1.2. ООО "Каменищенский карьер" крупное предприятие добыча полезных ископаемых приобретение техники 2015 Минстрой всего 38,0         38,0 114,0   20,5 8,0
2013                    
2014 23,0         23,0 68,5   12,3 6
2015 15,0         15,0 45,5   8,2 2
1.3. ООО "Каменищенский карьер" крупное предприятие добыча полезных ископаемых реконструкция дробилно-сортировочной установки 2015 Минстрой всего 10,0       10,0   30,0   5,4  
2013                    
2014                    
2015 10,0       10,0   30,0   5,4  
1.4. ООО "Эколеспром" малое переработка древесины строительство деревообрабатывающего комбината 2014 Минпредприни-мательства всего 38,0       11,5 26,5 234,0   4,3 30,0
2013 36,0       10,50 25,50 78   1,3 30
2014 1,0       0,50 0,50 78   1,4  
2015 1,0       0,50 0,50 78   1,6  
1.5. ООО "Б.Бакалдский консервный завод" среднее переработки с/х продукции Реконструкция консервного цеха 2014 Мин.сельхоз всего 7,5       0,5 7,0 27,0   4,3 2,0
2013 7,0         7,00 8   1,3 2
2014 0,5       0,50   9   1,4  
2015             10   1,6  
1.6. ООО "Б.Бакалдский консервный завод" среднее переработки с/х продукции приобрететение оборудования 2015 Мин.сельхоз всего 25,0         25,0 47,0   8,5 10,0
2013 2,0         2,0 10,0   1,8 2
2014 8,0         8,0 10,0   1,8 2
2015 15,0         15,0 27,0   4,9 6
1.7. ИП Легинчук И.И. ИП изготовление строительных блоков расширение производства 2014 Минпредприни-мательства всего 2,5       2,0 0,5 35,1   0,7 6,0
2013 1,5       1,00 0,50 10   0,2 2
2014 1,0       1,00   12   0,2 2
2015             13   0,3 2
1.8. ИП Иванова МН ИП изготовление металлоконструкций расширение производства 2015 Минпредприни-мательства всего 3,0       1,5 1,5 12,0   0,7 6,0
2013 0,5         0,50 3   0,2 2
2014 1,5       1,00 0,50 4   0,2 4
2015 1,0       0,50 0,50 5   0,3  
1.9. ИП Кулигин А.В. ИП
строительство производственных помещен для сдачи в аренду 2015 Минпредприни-мательства всего 8,0       8,0       0,5 4,0
2013 0,3       0,3       0,2 4
2014 3,7       3,7       0,2  
2015 4,0       4,0       0,2  
1.10 ИП Котюков Геннадий Александрович ИП изготовление брусчатки строительство цеха по производству брусчатки 2015 Минпредприни-мательства всего 1,1       1,1   4,0   0,5 6,0
2013                    
2014 0,6       0,6          
2015 0,5       0,5   4   0,5 6
ИТОГО по промышленности всего 137,10       36,60 100,50 530,1   50,3 72,0
2013 51,30       13,8 37,5 114,5   5,8 42,0
2014 39,30       7,3 32,0 191,1   19,3 14,0
2015 46,50       15,5 31,0 224,6   25,2 16,0
в т.ч. по субъектам малого предпринимательства всего 52,60       24,10 28,50 285,04   6,70 52,00
2013 38,3       11,8 26,5 91,1   1,9 38,0
2014 7,8       6,8 1,0 94,0   2,0 6,0
2015 6,5       5,5 1,0 100,0   2,9 8,0
2. Сельское хозяйство
2.1. ООО "Бутурлинское Зерно" крупное предприятие животноводство, растеневодство Строительство коровника на 450голов дойного стада беспривязного содержания 2014 год мин.сельского хозяйства всего 52,5       15,8 36,7 523,5   10,4  
2013 24,0       8,50 15,50 150,5   3,4  
2014 28,5       7,30 21,20 186,5   3,5  
2015             186,5   3,5  
2.2. ООО "Родник" малое предприятие животноводство, растеневодство Развитие молочного скотоводства 2013 год мин.сельского хозяйства всего 4,4       4,4   73,7   5,5  
2013 4,4       4,40   22,4   1,7  
2014             24,2   1,8  
2015             27,1   2,0  
2.3. ООО "Вперед" малое предприятие животноводство, реконструкция здания по откорму крс под помещение для содержания нетелей на 216 голов 2013 год мин.сельского хозяйства всего 9,3       9,30   110,2   13,4  
2013 9,3       9,30   33,0   3,9  
2014             36,2   4,4  
2015             41,0   5,1  
2.4. ОАО "За мир" малое предприятие животноводство, реконструкция коровника, проектной мощностью на 200 голов на 1000 тонн молока в год 2013 год мин.сельского хозяйства всего 7,5       4,5 3,0 139,4   11,3  
2013 7,5       4,50 3,00 45,1   3,6  
2014             46,5   3,8  
2015             47,8   3,9  
2.5. ОАО "Базинское" крупное предприятие животноводство, реконструкция коровника, проектной мощностью на 200 голов 2013 год мин.сельского хозяйства всего 16,2       13,4 2,8 186,2   7,2  
2013 16,2       13,40 2,80 61,3   2,3  
2014             61,3   2,4  
2015             63,6   2,5  
2.6. Сельскохозяйственные предприятия района крупные, средние, малые предприятия растеневодство, животноводство Приобретение высопроизводительной, энергосберегающей с/х техники, агрегатов и оборудования 2013-2015 мин.сельского хозяйства всего 222,0       111,0 111,0 33,0   1,0  
2013 45,0       22,50 22,50 8   0,2  
2014 94,0       47,00 47,00 10   0,3  
2015 83,0       41,50 41,50 15   0,5  
ИТОГО по сельскому хозяйству всего 311,90       158,4 153,5 1066,0   48,8  
2013 106,4       62,6 43,8 320,3   15,1  
2014 122,5       54,3 68,2 364,7   16,2  
2015 83,0       41,5 41,5 381,0   17,5  
в т.ч. по субъектам малого предпринимательства всего 21,2       18,2 3,0 323,3   30,2  
2013 21,2       18,2 3,0 100,5   9,2  
2014             106,9   10,0  
2015             115,9   11,0  
3. Торговля, общественное питание, платные услуги
3.1. Бутурлинское РАЙПО среднее предприятие торговля приобретение оборудования 2015 Минпредприни-мательства всего 1,3       1,3     3,4 0,3  
2013 0,8       0,8     0 0,1  
2014 0,2       0,2     1 0,1  
2015 0,3       0,3     2 0,1  
3.2. Бутурлинское РАЙПО среднее предприятие торговля ремонт объектов торговли 2015 Минпредприни-мательства всего 2,9       2,9     1,9 1,5 10,0
2013 1,4       1,40     0 1 10,00
2014 1,0       1,00     1 1  
2015 0,5       0,50     1 1  
3.3. Артамонова М.А. ИП платные услуги салон красоты 2013 Минпредприни-мательства всего 2,3       2,3   6,4   0,3 3,0
2013 1,0       1,00   1   0,1 2
2014 1,0       1,00   2   0,1 1
2015 0,3       0,30   3   0,2  
3.4. ИП Романова А. ИП торговля строительство магазина одежды 2013 Минпредприни-мательства всего 2,4       2,4     20,0 0,4 2,0
2013 2,0       2,00     3 0,1 2
2014 0,2       0,20     7 0,2  
2015 0,2       0,20     11 0,2  
3.5. ИП Лобанов А.Ю. ИП платные услуги приобретение машины и оборудования 2013 Минпредприни-мательства всего 1,8       1,8     15,0 0,3 4,0
2013 0,5       0,50     3 0,1 3
2014 1,1       1,10     5 0,1 1
2015 0,2       0,20     7 0,1  
3.6. Гостевой дом ИП туризм Строительство  гостевого дома 2015 Минпредприни-мательства всего 6,0       2,0 4,0     0,3 4,0
2013                    
2014                    
2015 6,0       2,0 4,00     0,3 4
3.7. ИП Гришанин М.К. ИП торговля строительство магазина мясная лавка 2015 Минпредприни-мательства всего 2,5       1,0 1,5   3,5 0,2 2,0
2013                    
2014                    
2015 2,5       1,0 1,50   4 0,2 2
3.8. Сельско-хозяйственный снабженческосбытовой производственный кооператив Бутурлинский рынок "Ива" торговля Оптовые склады 2015 Минпредприни-мательства всего 15,0       15,0     45,0 1,6 5,0
2013 14,0       14,0     10 0,3 5
2014 1,0       1,0     15 0,4  
2015               20 0,9  
ИТОГО по торговле, общественному питанию, платным услугам всего 34,2       28,7 5,5 6,4 88,8 4,9 30,0
2013 19,7       19,7   1,0 16,8 1,1 22,0
2014 4,5       4,5   2,1 28,0 1,4 2,0
2015 10,0       4,5 5,5 3,3 44,0 2,1 6,0
в т.ч. по субъектам малого предпринимательства всего 15,0       9,5 5,5 6,4 38,5 1,5 15,0
2013 3,5       3,5   1,0 6,0 0,2 7,0
2014 2,3       2,3   2,1 11,5 0,4 2,0
2015 9,2       3,7 5,5 3,3 21,0 0,9 6,0
4. Строительство
4.1. ООО "Каменищенский карьер" крупное предприятие добыча полезных ископаемых Строительство производственного корпуса завода по производству минерального порошка и доломитовой муки
с. Каменищи,
2013 Минстрой всего 17,0       12,0 5,0 277,0   49,8  
2013 10,0       5,00 5,00 50   9,0  
2014 6,0       6,00   98   17,6  
2015 1,0       1,00   129   23,2  
ИТОГО по строительству всего 17,0       12,0 5,0 277,0   49,8  
2013 10,0       5,0 5,0 50,0   9,0  
2014 6,0       6,0   98,0   17,6  
2015 1,0       1,0   129,0   23,2  
в т.ч. по субъектам малого предпринимательства всего                    
2013                    
2014                    
2015                    
5. Развитие инженерной инфраструктуры*
5.1. ООО "Каменищенский карьер" крупное предприятие добыча полезных ископаемых Строительство газопровода 2013 Минстрой всего 3,5       3,5   70,0   12,5  
2013 2,0       2,00   19   3,4  
2014 1,5       1,50   23   4,1  
2015             28   5,0  
5.2. ООО "Каменищенский карьер" крупное предприятие добыча полезных ископаемых перенос газопровода 2013 Минстрой всего 7,0       4,0 3,0 10,5   1,8  
2013 3,5       2,0 1,5 4,5   0,7  
2014 3,5       2,00 1,50 6   1,1  
2015                    
ИТОГО по развитию инженерной инфраструктуры (раздел 5) всего 10,5       7,5 3,0 80,5   14,3  
2013 5,5       4,0 1,5 23,6   4,1  
2014 5,0       3,5 1,5 29   5,2  
2015             28   5,0  
в т.ч. по субъектам малого предпринимательства всего                    
2013                    
2014                    
2015                    
Итого по Программе всего 510,7       243,2 267,5 1960,0 88,8 168,1 102,0
2013 192,90       105,1 87,8 509,4 16,8 35,1 64,0
2014 177,33       75,6 101,7 684,9 28,0 59,7 16,0
2015 140,50       62,5 78,0 765,7 44,0 73,0 22,0
в т.ч. по субъектам малого предпринимательства всего 88,8       51,8 37,0 614,7 38,5 38,4 67,0
2013 63,00       33,50 29,50 192,58 6,00 11,29 45,00
2014 10,10       9,10 1,00 203,00 11,50 12,34 8,00
2015 15,70       9,20 6,50 219,16 21,00 14,79 14,00
* В данный раздел включены проекты, направленные на снятие инфраструктурных ограничений, сдерживающих развитие реального сектора экономики.

 

Приложение 4

Перечень мероприятий программы развития производительных сил  

Бутурлинского муниципального района (в разрезе поселений)




























Наименование мероприятия
/
хозяйствующий субъект
/
отрасль
Сроки
реализации
Объем финансирования, млн. руб. Ожидаемые результаты от реализации мероприятия
Всего,
в т.ч.
Федераль-ный
бюджет
Област-ной
бюджет
Мест-ный
бюджет
Внебюд-жетные
средства
Объем отгру-женной продук-ции,
млн. руб.
Налого-вые
поступ-ления в консолиди-рованный бюджет области,
млн. руб.
Новые рабочие места
1. городское поселение р.п.Бутурлино
1.1.Расширение производства изготовления металлоконструкций ИП Иванова М.Н. 2015 3       3 12,0 0,7 6
1.2.Строительство производственных помещен для сдачи в аренду ИП Кулигин А.В. 2015 8,0       8,0   0,5 4
1.3.Приобретение оборудования Бутурлинское РАЙПО 2015 1,3       1,3 3,4 0,3  
1.4.ремонт объектов торговли Бутурлинское РАЙПО 2015 2,9       2,9 1,9 1,5 10
1.5.Салон красоты
ИП Артамонова М.А.
2013 2,3       2,3 6,4 0,3 3
1.6.Строительство магазина одежды ИП Романова А 2013 2,4       2,4 20,0 0,4 2
1.7.Приобретение машины и оборудования ИП Лобанов А.Ю. 2012 1,8       1,8 15,0 0,3 4
1.8.Строительство магазина мясная лавка ИП Гришанина М.К. 2015 2,5       2,5 3,5 0,2 2
1.9.Строительство оптовых складов 2015 15,0       15,0 45,0 1,6 5,0
1.10.Реконструкция коровника, проектной мощностью на 200 голов «ОАО "Базинское" 2013 16,2       16,2 186,2 7,2  
                   
Всего по поселению:   55,4       55,4 293,4 13 36
2.Каменищенское сельское поселение
2.1.Проведение геологоразведовательных работ
ООО «Каменищенский карьер»
2013 4,0       4,0 27,1 4,9  
2.2.Приобретение техники
ООО «Каменищенский карьер»
2015 38,0       38,0 114,0 20,5 8
2.3.Реконструкция дробилно-сортировочной установки
ООО «Каменищенский карьер»
2015 10,0       10,0 30,0 5,4  
2.4.Строительство деревообрабатывающего комбината ООО "Эколеспром" 2014 38,0       38,0 234,0 4,3 30
2.5.Расширение производства изготовления строительных блоков
ИП Легинчук
2014 2,5       2,5 35,1 0,7 6
2.6.Строительство цеха по производству брусчатки ИП Котюков Геннадий Александрович 2015 1,1       1,1 4,0 0,5 6
2.7.Строительство производственного корпуса завода по производству минерального порошка и доломитовой муки
с. Каменищи
ООО "Каменищенский карьер"
2013 17,0       17,0 277,0 49,8  
2.8.Строительство газопровода
ООО «Каменищенский карьер»
2013 3,5       3,5 70,0 12,5  
Перенос газопровода
ООО «Каменищенский карьер»
2013 7,0       7,0 10,5 1,8  
2.9. Развитие молочного скотоводства (Реконструкция телятника под коровник, проектной мощностью на 200 голов привязного содержания) ООО «Родник» 2013 4,4       4,4 73,7 5,5  
2.10.Реконструкция здания по откорму крс под помещение для содержания нетелей на 216 голов ООО "Вперед" 2013 9,3       9,3 110,2 13,4  
Всего по поселению:   134,8       134,8 985,6 119,3 50
3.Б.Бакалдское сельское поселение
3.1.Реконструкция консервного цеха ООО "Б.Бакалдский консервный завод" 2014 7,5       7,5 27,0 4,3 2
3.2.Приобретение оборудования ООО "Б.Бакалдский консервный завод" 2015 25,0       25,0 47,0 8,5 10
Всего по поселению:   32,5       32,5 74 12,8 12
4.Кочуновское  сельское поселение
4.1.Строительство коровника на 450голов дойного стада беспривязного содержания ООО "Бутурлинское Зерно" 2014 52,5       52,5 523,5 10,4  
Всего по поселению:   52,5       52,5 523,5 10,4  
5.Уваровское сельское поселение

5.1.Реконструкция коровника, проектной мощностью на 200 голов на 1000 тонн молока в год ОАО "За мир" 2013 7,5       7,5 139,4 11,3  
5.2.Строительство  гостевого дома 2015 6,0       6,0   0,3 4
Всего по поселению:   13,5       13,5 139,4 11,6 4
Сельскохозяйственные предприятия района 2013-2015 222,0       222,0 33,0 1,0  
ИТОГО   510,7       510,7 1960/88,8 168,1 102

 

 

 

Приложение 5




 

Перечень паспортов ключевых инвестиционных проектов (мероприятий)  

Бутурлинского  муниципального района*

 

№ п/п Наименование мероприятия Хозяйствующий субъект Объем финанси-рования,
млн. руб.
Показатели эффективности
Объем отгрузки,
млн. руб.
Налого-вые поступ-ления в консоли-дирован-ный бюджет области,
млн. руб.
Новые рабочие места
1. Сельское хозяйство
1.1. Строительство коровника на 450 голов стада беспривязного содержания ООО "Бутурлинское Зерно" 52,5 523,5 10,4  
1.2. Развитие молочного скотоводства (Реконструкция телятника под коровник, проектной мощностью на 200 голов привязного содержания) ООО «Родник» 4,4 73,7 5,5  
1.3. Реконструкция коровника, проектной мощностью на 200 голов на 1000 тонн молока в ОАО "За мир" 7,5 139,4 11,3  
1.4. Реконструкция здания по откорму КРС под помещение для содержания нетелей на 216 голов ООО "Вперед" 9,3 110,2 13,4  

 

*Электронная база инвестиционных паспортов ключевых проектов Программы находится в администрации района




 

 

 

Приложение 6

 

Потребность в кадрах под реализацию проектов ПРПС




























Наименование проекта Срок реализа-ции
проекта
Разбивка по
годам
Кадровая потребность, чел. Источник формирования трудовых ресурсов
Инженерно-технический персонал Рабочие специальности Прочие специальности
Токарь горничная Слесарь Электрик   рабочий водитель Бухгалтер Специалист по маникюру парикмахер технолог продавец
1. Приобретение техники/ ООО "Каменищенский карьер"/ крупное предприятие/ добыча полезных ископаемых 2014-2015 2013            
           
2014           6
          за счет внутренней/внешней миграции
2015           2
         
2020            
           
2 Строительство деревообрабатывающего комбината/ ООО "Эколеспром"/ малое предприятие/ строительство 2013-2014 2013           29
1         за счет внутренней/внешней миграции
2014            
           
2015            
           
2020            
           
3 Реконструкция консервного цеха/ ООО «Б.Бакалдский консервный завод»/ среднее предприятие/ переработка с/х продукции 2013-2015 2013           2
          за счет внутренней/внешней миграции
2014            
           
2015            
           
2020            
           
4 Приобретение оборудования ООО «Б.Бакалдский консервный завод»  среднее предприятие 2013-2015 2013           1
      1   за счет внутренней/внешней миграции

2014           2
         
2015           6
         
2020            
           
5 Изготовление строительных блоков/ Легинчук И.И./ индивидуальный предприниматель/  строительство 2013-2014 2013           2
          за счет внутренней/внешней миграции
2014           2
         
2015           2
         
2020            
         
6 Изготовление металлоконструкций/ Иванова М.Н./ индивидуальный предприниматель/ 2013-2015 2013       1   1
          за счет внутренней/внешней миграции
2014           4
         
2015            
           
2020            
           
7 Строительство производственных помещений для сдачи в аренду/ Кулигин А.В., индивидуальный предприниматель 2013-2015 2013           4
          за счет внутренней/внешней миграции
2014            
           
2015            
           
2020            
           
8 Изготовление брусчатки/ Котюков Геннадий Александрович/ индивидуальный предприниматель 2013-2015 2013            
           
2014            
           
2015            
           
2020           6
          за счет внутренней/внешней миграции
9 Ремонт объектов торговли/ Бутурлинское РАПО/ среднее предприятие/ торговля 2013-2015 2013           6
        4 за счет внутренней/внешней миграции
2014            
           
2015            
           
2020            
           
10 Салон красоты/ Артомонова М.А./ индивидуальный предприниматель/ услуги 2013-2015 2013            
  1 1     переобучение  безработных
2014            
    1     за счет внутренней/внешней миграции
2015            
           
2020            
           
11 Строительство магазина одежды/ ИП Романова А.Г./ индивидуальный предприниматель/ торговля 2013-2015 2013            
        2 за счет внутренней/внешней миграции
2014            
           
2015            
           
2020            
           
             
           
12 Приобретение машины и оборудования/ Лобанов А.Ю./ индивидуальный предприниматель/ ритуальные услуги/ 2013-2015 2013           3
          за счет внутренней/внешней миграции
2014             1          
2015            
           
2020            
           
13 Строительство гостевого дома/ индивидуальный предприниматель/ туризм 2015 2013            
           
2014            
           
2015            
           
2020     2     2
           
14 Строительство магазина мясная лавка/ Гришанин М.К./ индивидуальный предприниматель/ торговля 2013-2015 2013            
           
2014            
           
2015            
           
2020            
        2 за счет внутренней/внешней миграции
15 Оптовых склады/ Сельско-хозяйственный снабженческо-сбытовой производственный кооператив Бутурлинский рынок «ИВА»/ малое предприятие/ торговля 2013-2015 2013           5
          за счет внутренней/внешней миграции
2014            
           
2015            
           
2020            
           

 

Приложение 7

 

Потребность в объектах инженерной инфраструктуры под реализацию проектов ПРПС







Приложение 8
Расчет обеспеченности расходов собственными доходами по Бутурлинскому району
Показатели 2011 год факт 2012 год оценка 2013 год прогноз 2014 год прогноз 2015 год прогноз
1. Объем отгруженной продукции собственного производства, по всем секторам экономики (по полному кругу), млн. руб. (с учетом мероприятий) 1203,7 1328,9 1594,7 1921,6 2325,1
1. Расходы бюджета территории на собственные и государственные полномочия, млн. руб., в том числе: 494,0 499,0 516,9 536,2 555,1
2. расходы по полномочиям, передаваемым из федерального бюджета, млн. руб. 0,4 31,5 38,0 45,2 53,2
3. бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств, млн. руб. 36,1 34,7 35,0 38,0 40,0
4. Расходы бюджета территории на собственные и государственные полномочия за вычетом  расходов по полномочиям, передаваемым  из федерального бюджета, и  бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств, млн. руб.  
Стр.4 = стр.1 - стр.2 - стр.3
457,5 432,8 443,9 453,1 461,9
5. Необходимые доходы (расходы, увеличенные на 10% на развитие района), млн. руб.
Стр.5 = стр.4*1,1
503,3 476,0 488,3 498,4 508,1
6. Налоговые и неналоговые доходы, собираемые на территории в консолидированный бюджет области, с учетом мероприятий ПРПС, млн. руб.
Стр.6 = 6.1 + 6.2
120,1 133,2 174,6 216,4 283,5
6.1. прогноз минфина     139,5 156,7 210,5
6.2. за счет мероприятий ПРПС     35,1 59,7 73,0
7. Справочно:
Избыток (+), недостаток (-) средств района, млн. руб.
Стр.7 = стр.6 - стр.5
-383,2 -342,9 -313,7 -282,0 -224,6
8. Финансовая обеспеченность, %
Стр.8 = стр.6/стр.5 *100%
23,9 28,0 35,8 43,4 55,8
6.  Среднегодовой индекс потребительских цен (далее - ИПЦ) 1,095 1,06 1,074 1,064 1,062

 


Наименование проекта Срок реализа-ции
проекта
В т.ч.
по   годам
Объекты инженерной инфраструктуры Стадия решения вопроса по строительству объекта инженерной инфраструктуры
газопровод Водопроводные сети Канализационные сети Тепловые сети Энергосети   Наличие подъездных путей n
1. Строительство газопровода/ ООО "Каменищенский карьер"/ крупное предприятие/ добыча полезных ископаемых/ торговля 2013-2020 2013 1               в стадии проработки/ предполагается финансирование за счет внебюджетных средств  
2014                  
2015                  
2020                  
2 Перенос газопровода/ ООО "Каменищенский карьер"/ крупное предприятие/ добыча полезных ископаемых/ торговля 2013-2020 2013 1               в стадии проработки/ предполагается финансирование за счет внебюджетных средств  
2014                  
2015                  
2020                  

 

Прочитано 3215 раз Последнее изменение Пятница, 14 Декабрь 2012 19:09
« Сентябрь 2021 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

Частные объявления